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2018年稽查趋势分析企业常见经营风险和管控策略(长春)

2018年稽查趋势分析企业常见经营风险和管控策略(长春)

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课程简介

征管大智能、稽查大协同、企业大风险是当今企业生存的“三大”税务环境,金三系统+增值税发票新系统+出口退税系统+协查管理系统等多系统联合为稽查新手段,辅助于五证合一、税收实名制认证、个人税号、信用体系、国地税联合稽查、一案双查、双摇号稽查制度、警税协作、纪税协作等税收新措施,使纳税人未来的稽查环境更加严峻。同时,在营改增后,地税局对所谓的“小税种”进行更为严厉的征管和稽查,因此,应对“小税种”稽查带来的大风险也成为企业财务工作人员不得不面对的棘手问题。

应对风险的最好的方法就是未雨绸缪,防患于未然。铂略财税本次课程特邀请到资深实战讲师,对企业中高发、易错的涉税事项进行梳理、排查、调整、查漏补缺,并阐释管控策略及稽查应对技巧,辅以典型的案例,使纳税人在稽查大潮中能够运筹帷幄,轻松应对。

【课程收益】
◇深度分析2018年税务稽查的趋势与走向,提出八大稽查风险化解策略
◇全面梳理企业涉税风险,精准指点企业进行风险应对与管控
◇20年+税务工作实战导师,倾情分享多年税收筹划经验,优化企业纳税架构
◇50个+企业涉税风险热点剖析,协助企业预先规避经营风险,掌握应对技巧

【课程内容】
Day 1 9:00-12:00
模块一 2018年稽查形势分析及控制策略
1.对2018年税务稽查的总体认识和趋势分析
2.新征管手段剖析
3.合同控税+票据控税+全流程控税
4.稽查风险八大化解策略

模块二 票据涉税风险剖析和管控策略
1.营改增带来哪些发票的风险?
2.发票风险排查“九字真经”
3.发票购买方四项信息涉税误区及风险管控
4.是否所有的发票都必须有纳税人识别号或统一社会信用代码?
5.备注栏涉税要点把控及汇总
6.金三、增值税新系、电子底账系统和税收编码的恐怖关系
7.如何填写、取得合规税收编码的发票?
8.代开发票涉税风险把控
9.超范围经营可以开具发票吗?
10.总分公司是一家,发票能否通用?
11.过节发卡票据处理风险把控
12.食堂票据涉税风险把控及应对策略
13.虚开发票及应对策略
14.财务人员如何化解虚假增值税专用发票带来的刑事风险?

13:00-16:30
模块三 增值税涉税风险剖析和管控策略
1.预收款项是否预交增值税?
2.纳税义务发生时间新政剖析稽查应对技巧
3.不可忽视的价外费用
4.视同销售税收风险排查及稽查应对技巧
5.进项税抵扣凭证包括那些?
6.那些成本费用可以抵扣进项税及处理技巧
7.包税协议(替对方承担的税款)税收风险排查及稽查应对技巧
8.共用水电费税收风险排查及稽查应对技巧
9.如何解决三流不一致问题?
10.关联企业资金拆借税收风险排查及稽查应对技巧
Day 2 9:00-12:00
模块四 企业所得税涉税风险剖析和管控策略
1.收入财税差异及处理技巧
2.特殊收入涉税风险剖析及管控策略
3.其他收益涉税风险剖析及管控策略
4.资产处置收益及营业外收支涉税风险剖析及管控策略
5.成本费用“三性”审核及风险把控
6.成本核算、结转涉税风险剖析及管控策略
7.人工费用涉税风险剖析及管控策略
8.管理费用涉税风险剖析及应对策略
9.营销手段涉税风险剖析及应对策略
10.不可忽视的往来科目
11.成本税会差异处理及风险把控
12.资产类项目涉税风险剖析及应对策略
13.备案类项目涉税风险剖析及应对策略
14.资本运作涉税风险剖析及管控策略

13:30-16:30
模块五 个人所得税涉税风险剖析和管控策略
1.个税成为稽查重点!再不注意会引来大麻烦!
2.工资条上哪些项目可以税前扣除?
3.促销展业赠送礼品税收风险排查及稽查应对技巧
4.福利费中的个税项目税收风险排查及稽查应对技巧
5.单位为高管购车等税收风险排查及稽查应对技巧
6.雇主为雇员承担个人所得税能否在税前列支?
7.税务机关如何核定个税申报的计税依据明显偏低?
8.补发工资的个税合规处理及各地政策参考
9.员工个人借款逾期未还涉税风险分析及处理要点
10.对先进集体奖励是否涉及个人所得税?
11.食堂补贴是否缴纳个人所得税?
12.个人所得税稽查应对技巧

模块六 “小税种”涉税风险剖析和管控策略
1.房产税涉税风险剖析和管控策略
2.土地使用税涉税风险剖析和管控策略
3.印花税涉税风险剖析和管控策略
4.环保税涉税风险剖析和管控策略

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知: 1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于3月13日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;铂略财务培训客服电话: 400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

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  • 回答者: 时秋红 铂略答疑讲师

    【解答】您好!

    《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》国家税务总局公告2016年第23号  四、增值税发票开具

    (三)提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。

    《国家税务总局关于营改增后土地增值税若干征管规定的公告》 国家税务总局公告2016年第70号 五、关于营改增后建筑安装工程费支出的发票确认问题

     营改增后,土地增值税纳税人接受建筑安装服务取得的增值税发票,应按照《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)规定,在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称,否则不得计入土地增值税扣除项目金额。

    《国家税务总局 关于红字增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2016年第47号 一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:

    (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

    购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

    销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

    (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。

    (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

    (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

    根据上述规定,贵公司取得自2016年5月1日以后取得的建筑业发票,备注栏销售方没有标明建筑服务发生地名称及项目名称的发票属于不合规发票,不能入账。根据国家税务总局公告2016年第47号 增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生开票有误,但不符合发票作废条件应按规定开具红字发票冲回,再开具正确的发票。

    仅供参考,具体操作请咨询当地税务机关。

讲师介绍

李国华

合伙人

中瑞岳华税务师事务所有限公司河北分所

李国华老师从事税务工作20余年,熟悉税收征管工作的实际情况,深谙企业的涉税需求,具有丰富税务实战经验,并操刀数十家上市公司及大型企业税收筹划。先后在上百个城市举办过财税专题讲座与培训,深受业内人士好评。在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合,讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用; 授课风格生动诙谐、风趣幽默,深受学员好,业内称为“实战大师、金牌讲师”。李老师是税务师、资产评估师、全国管理咨询师;中央财经大学、北京国家会计学院、河北财经学院等院校特聘讲师。

最近所讲课程 共计15个课程

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  • 【日程】 2018年3月14-15-公开课-2018年稽查趋势分析企业常见经营风险和管控策略 长春(李国华)

    538K

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  • 【课件】 2018年3月14-15日-长春-2018年稽查趋势分析企业常见经营风险和管控策略

    2M

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  • 【附件】 核心交易环节主要税种风险自查要点

    1M

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