• 课程章节
  • 01
    课程介绍
    00:52
  • 02
    KPI指标体系设计——销售部
    21:50
  • 03
    KPI指标体系设计——采购物流部
    17:43
  • 04
    KPI指标体系设计——人力资源部
    17:57

课程简介

作为企业财务管理人员,您是否存在以下困惑:
- 预算编制完成后,沦为一纸空文,如何通过考核发挥其作用?
- 如何根据企业整体战略,层层分解不同部门的KPI考核指标?
- 财务如何动态跟踪并监督销售收入月度预算的实施?

铂略财务培训本次课程聚焦于预算考核KPI的设定,帮您梳理预算管理框架,明确并量化企业经营目标,通过鱼骨分析法层层深入,建立适合自身企业的预算KPI指标考核体系。

课程收益:
建立预算全局观,深刻理解预算考核逻辑
掌握鱼骨分析法,细化各部门预算考核指标
获取科学预算考核指标库,了解优秀企业最佳实践

课程内容:

- 销售部KPI指标体系
- 三步搭建销售收入月度预算跟踪表
- 采购物流部KPI指标体系
- 人力资源部KPI指标体系
- 图解人均销售、人员结构分析
- 控制人力成本需掌握的重点财务分析指标
- 费用预算模板
- 预算预警机制的设计

所属专题

章节介绍

  • 1 课程介绍 00:00:52

    本章节是对课程主要内容的介绍。

  • 2 KPI指标体系设计——销售部 00:21:50

    本章节以销售部门为例,从销售提升、订单管理、货款回收等方面细化其KPI指标体系,并介绍了销售收入预算跟踪表的搭建。

  • 3 KPI指标体系设计——采购物流部 00:17:43

    本章节以采购物流部门为例,从供应商管理、采购规划、物流管理等方面细化其KPI指标体系。

  • 4 KPI指标体系设计——人力资源部 00:17:57

    本章节以人力资源部门为例,从招聘管理、薪酬管理、行政管理等方面细化其KPI指标体系,并介绍了人员结构分析重点、费用预算模板以及预算预警机制的设计。

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讲师介绍

袁谦

财务总监

某美资大型制造业企业

袁老师有着20年+外企财务高级管理经验,目前在大型美资制造企业任财务总监,向上承接集团战略,向下引领各个管控子体系,并深谙财务分析与预算管理之道,精通Excel,此前曾帮助企业设计各产品线盈利模型及业务评价模型、成功完成并购重组、辅导企业IPO上市的财务整合工作。同时,袁老师是财务管理咨询资深讲师,上海财大高级国际财务管理师,在教学中,善根据企业需求,贴近学员需求,以有效快速提升公司财务管理为原则,运用多种国内外先进的教学工具和方法,寓教于乐,让学员在学习后能有效运用。擅长话题:全面预算管控、财务分析、Excel在财务管理中的应用、Excel财务模型、内部控制和企业风险管理、供应链成本管理等。

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  • 【课件】 预算考核KPI如何设定 II

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