• 课程章节
  • 01
    课程介绍
    00:36
  • 02
    案例分析之确实无法偿付的应付款项税务分析
    13:54
  • 03
    案例分析之总分机构移送货物涉税分析
    07:23
  • 04
    案例分析之会议费的分析处理
    14:33
  • 05
    案例分析之赠送实物礼品涉税风险管控
    13:25
  • 06
    案例分析之工资类费用税前扣除涉税分析
    20:22

课程简介

税务稽查是国家税收管理的重要部分,企业在生产经营中不可避免地接受稽查的“洗礼”。而稽查中出现的税务风险点,往往就是企业在日常经营中面对的“疑难杂症”。如果企业不能对经营中出现的问题有准确的税务理解,在稽查的税企博弈中就可能要承担补缴税款和滞纳金的责任,甚至受到税务行政处罚,不但会对企业的经营带来沉重的资金负担,更可能造成企业的信誉受损。
铂略财务培训《商业企业典型税务稽查案例》在线课程,以税务机关在对商业企业稽查过程中的常见涉税疑难问题为切入点,使税务管理者对经营中的涉税风险有较强的防控能力,避免企业在税务稽查中处于不利地位。

所属专题

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相关问答 更多 >

  • 回答者: 王珲 20年+国际税收实战专家

    总分公司为同一法人,不存在互相提供服务的概念。类似贵司人力资源部为业务部门照片人员,不可以开具服务发票。因此问题本身不成立。


    如果是非同一法人,即关联公司的情况,与非关联公司相同,正常开具发票,计算成本收入和增值税进项、销项。

  • 回答者: 王珲 20年+国际税收实战专家

    长期在外地租用办公室开展业务的,应办理分公司或子公司。主要考量:

    ①工商:长期在当地开展业务,工商会要求设立分公司。

    ②税务:较多人员在当地开展业务却不在当地纳税,可能引起当地税务局关注。

    ③人员:雇佣当地人员,无法在当地办理社保或缴纳个税,可引起员工关注

    对于多个办事处的问题。根据目前管理实践,如果只是办公,不涉及工厂等生产性职能的,在同一个城市设立一个分公司即可,不需要设立多个分公司。

  • 回答者: 王珲 20年+国际税收实战专家

    移送不涉及企业所得税,因为分支机构没有法人地位。但如果货物出售了,那么以总机构名义出售的需要在总机构缴纳企业所得税。所以关键在于区分单纯的移送和用于出售的移送。

课程评价 更多 >

  • 铂略会员16507107
    铂略会员16507107 2018-09-24 07:32:37
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  • Amanda
    Amanda 2016-11-17 16:52:16
    • 内容充实
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    很喜欢老师讲的课
  • Tina Huang
    Tina Huang 2016-11-10 17:10:57
    • 内容充实
    实物赠送时的账务和税务以后会更仔细处理

讲师介绍

魏禾

官员

某市国税局稽查局

魏老师长期从事税务稽查一线工作,通晓税务稽查机关的稽查流程与办案模式,对房地产、建筑安装、工业、商业、服务业等行业均进行过专题调研与稽查,具有丰富的稽查经验与熟练的业务技能。 魏老师曾为中升集团、大族控股、花样年集团、中荷人寿、山东水建集团、北方联合电力、营口港地产等多家知名企业进行专题财税内训。

最近所讲课程 共计2个课程

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“北大法宝”诞生于1985年北京大学法律系(现更名为法学院),是一套法律查询软件“北大法宝”-《中国法律检索系统》,在北大英华公司和北大法制信息中心的共同努力下,内容极大丰富,技术全面升级,取得绝对优势的市场占有率,并受到国内外客户的一致好评。

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