增值税相关问题

1、交通运输业务(不包括铁路运输业务)、邮政服务业务税率为11%,提供现代服务业务(有形动产租赁除外)税率6%这是对的么,如果对的话铁路运输和有形动产租赁的税率是多少呢?2、如果题目中只是说明销售货物的运输费,不是在增值税专用发票上面,可以计算抵扣进项税么?3、固定资产的增值税可以单独列,不动产的增值税加入原值不单独列对么?
所属话题: 税务合规与筹划
匿名用户 提问于 2015-11-18 16:53
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  • 王珲 20年+国际税收实战专家 2015-11-18 18:27

    1、 交通运输业务(不包括铁路运输业务)、邮政服务业务税率为11%, 提供现代服务业务(有形动产租赁除外)税率6%这是对的么,如果对的话铁路运输和有形动产租赁的税率是多少呢?

    新一期营改增铁路已经纳入,现在铁路也是11%。

    2、 如果题目中只是说明销售货物的运输费,不是在增值税专用发票上面,可以计算抵扣进项税么?

    不可以。增值税是以票管税。发票不合法就不能抵扣。

    3、固定资产的增值税可以单独列,不动产的增值税加入原值不单独列对么?

    不动产的增值税怎么理解?不动产销售目前征营业税,不存在增值税。用于不动产的动产(如电梯、管线)如果和不动产结合在一起的,不得抵扣,全部计入不动产的价值。不得抵扣的增值税也作为成本费用,计入不动产价值。

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