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全新增值税环境下企业税控“法宝”

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课程详情

2019年3月21日,财政部 国家税务总局与海关总署发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号),增值税又迎来“新面貌”:
- 增值税税率自去年“四并三”后又一次下调;
- 提出加计抵减的新概念,明确了此前“利用加计扣除的方式降低税负”的设想;
- 财税[2018]70号提出的留抵退税制度也在此得以常态化,对纳税人来说又是一大利好;
- ……

不难看出,39号公告又是一份在我国税改进程中具有里程碑意义的重磅文件!当然,新的变化总是伴随着新的挑战:
- 永恒关注点:如何顺利度过过渡期?
- 新政颁布,在减税降费的同时,是否也会给企业带来新的风险?
- 全新增值税环境下,我们又该如何平衡机遇与挑战,控税节税?

铂略本次课程以全新增值税环境为出发点,结合案例,抛出两大企业税控“法宝”,揭示“使用说明”,帮助企业在新的征管环境下从容应对风险、运筹帷幄。

【课程亮点】
新:紧随税制改革脚步,剖析增值税改革新面貌
精:聚焦企业税控两大“法宝”,解决30+税务常见难题
牛:超20年财税经验+近800场税务培训=多方位实战专家

【课程内容】
8:30 签到
9:00 课程开始
模块1 增值税改革细节剖析与全新环境下的风险控税
细节1 重磅:增值税税率又降了
- 增值税税率调整后过渡期如何操作?
- 呼声阵起的“三并二”何时实现?
- 自2017农产品适用税率实现三连降,进项抵扣又有何新规?
- 旅客运输服务也被纳入抵扣范围,如何准确界定适用范围?
- 出口退税率随之也有了哪些新变化?

细节2 增值税新增两大概念:加计抵减与留抵退税
- 企业所得税加计扣除VS增值税加计扣除VS增值税加计抵减
- 案例讲解加计抵减的实际运作方式
- 10个问题了解增值税留抵退税
1. 与2018年相比,这次的新政“新”在哪里?
2. 何为“增量留抵”?
3. 申请条件有哪些?
4. 如何进行退税计算?退税具体流程又是怎样的?
5. 加计抵减额可以申请留抵退税吗?
……

细节3 增值税申报新变化与新规则
- 逐表讲解变化点
- 填表实例分享

思考:
1. 全新增值税环境,在减税降费的同时,是否也会给企业带来新的风险?
2. 风险控税的“秘诀”有?

12:00-13:15 午餐

模块2 企业税控“法宝”之发票
全新环境下增值税发票开具和开票软件升级
- 《关于深化增值税改革有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第14号)

增值税发票的重要地位
- 进、销项税和发票的关系有哪些?
- 免税销售额、不征税销售额是否可以开票?

金税三期对增值税发票的管控
- 发票使用量、开票销售额等和税负率的关系?
- 税务机关如何对税负率进行监控?

票、表、税的比对
- 发票、申报表和税额的关系是什么?
- 如何从发票金额比对申报表?
- 如何从申报表比对实际纳税金额?
……

模块3 企业税控“法宝”之合同
合同的涉税条款判定
- 合同价款是含增值税价还是不含税价?
- 合同中支付条款涉及税务问题吗?
- 先开票后付款还是先付款后开票?

税款计算基于含税还是不含税价
税款实际负担条款如何约定
- 对方要求支付方承担税负怎么处理?
- 支付方承担税务,计税基础怎么确定?
- 支付方承担的税务可以在企业所得税前扣除吗?

如何把合同控税的环节前置
- 哪个部门负责对合同的审核?
- 业务部门不懂税务规定怎么解决?
- 财务部门在合同签订过程中的作用有哪些?

16:30 互动问答

17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于6月12日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

王老师

总局稽查局人才库成员
前税务官员
总局稽查局优秀通讯员

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实战笔记

【实战笔记】全新增值税环境下企业税控“法宝”

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    学习时长规则说明

    1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

    2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

    3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

    例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

    例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。