伴随着日趋激烈竞争环境，企业面临的风险逐渐增多，很多企业出现内部经营管理混乱、内部控制薄弱甚至失败等问题。近年来，由于内控漏洞造成企业经营失败的事件也频频发生，有关挪用、侵占或诈骗企业财产的新闻屡见不鲜。内部控制为何失去了对企业运营及发展起到天然屏障的作用？
而财务部作为内控制度的监督部门和最主要的执行部门，在发挥内部控制的职能过程中，是否遇到过如下困难：
— 董事长说“制度要完善、管理要规范、监督要到位”，总经理更强调效率，要求财务灵活些，不能过于教条，财务该怎么办？
— 业务部门认为内部控制就是一系列高高在上的规章制度，认为内控“没用”。如何让各部门快速理解内控对企业的价值，并使他们愿意配合内控的工作？
— 采购环节中，花了大价钱却没有买到好东西，导致产品瑕疵，流失客户，该如何控制？

针对以上问题，铂略本次课程特邀拥有20年经验的内控咨询专家，结合最具代表性内部控制失败案例，剖析内控建设与执行中的问题，并给出有效应对策略。帮助您让内控发挥其真正的效用，使内部控制成为一种真正为企业创造价值的持续改进机制。

授课对象：企业财务管理人员，董事会成员及高中级管理层等。

【课程收益】
【专家授课】20年咨询经验的内控专家，权威授课
【前车之鉴】20+失败案例启示，对标自身企业内部控制体系的不足与缺陷
【能力提升】提高识别主要业务循环中涉及风险的能力，强化内部控制系统管理理念
【解决痛点】解决内部控制实施难，让内部控制落地并发挥其效能

【课程内容】

08:30 入场及签到
09:00 课程开始，主持人致辞
案例导入：企业生存命数的镜像
— 某知名上市公司为什么被罚死？
— 明德重工骗取出口退税案
— 西安地铁“电缆门”事件
模块一、内部控制理论及实务基础
内部控制理论发展与框架
法规解读：企业内部控制基本规范及其配套指引
— 内部控制的基本概念
— 内部控制五大要素（基础、手段、保证、载体、依据）
— 风险辨识的关键思路
— 内部控制与PDCA循环
— 企业哪里需要内部控制？
— 企业什么时候需要内部控制？
【互动讨论】
内控工作是谁的责任？财务部/内控内审/业务部/外部人员？
画好业务流程图，制定好内控制度就是在做内控吗？内控的职能包括哪些？

12:00-13:00 午餐

13:00课程开始
模块二、全案解析如何识别内控漏洞，防范经营风险
企业内部控制常见问题及对策
— 不相容职责未有效分离
— 授权审批体系不合理
— 内控制度执行不到位或过于注重效率，忽视风险控制
— ……
【部分案例】某公司按照内控规范要求，编制了大量内控制度和内控手册，但却发现执行人员根本不看这些，形同虚设。是何缘由？
【部分案例】某公司要做个装修项目，立项、预算及论证，各部门经过审核并签署意见同意，按流程报给您审批，身为财务总监或总经理的您，是否同意？理由是什么？该关注哪些点？
【部分案例】某公司产品的原材料供应商较少，无市场标准报价，市场行情波动大 ，且产品价格受技术品质影响比较大，销售人员抱怨采购价格高导致市场竞争力不够，采购人员认为采购是按市场行情进行的，是销售人员业务拓展不力。如何控制这类采购行为？
……
模块三、企业内部控制建设核心要点与成功经验分享
— 内部控制建立、实施应遵循的原则
— 内控建设不同阶段的工作重点及最佳实践
— 集团企业内控与管控的融合思路
— 信息化对内控的影响
— 内控建设常见的理解误区及应对方案
— 三点高效开展内控评价工作的思路
【部分案例】某公司按照内控规范要求，编制了大量内控制度和内控手册，但却发现执行人员根本不看这些，形同虚设。内控要如何落地？

17:00 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于7月22日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。