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建筑业企业全过程税务风险管理与税负监控(西安)

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课程详情

营改增实施两年以来,各行各业的税负环境都发生了很大的变化。作为建筑业企业的财税人员,您关注的还仅仅是进项税额抵扣吗?您关注的还仅仅是税负吗?您是否也存在着以下这些疑惑:
- 建筑业企业的在投标报价、成本管控、工程结算等各环节里,究竟还潜藏着哪些的风险点?
- 如何上下配合、业务与财务部门联动搞好企业税务与成本管理工作?
- 如何在保证低税负率下实现降低成本、增加企业的利润?
- 农民工工资问题、挂靠、转包业务如何处理才符合税法规定?
- 总分包业务如何进行财税处理才能满足各方需要?

为帮助企业做好增值税制度下的财税管理工作,本次课程铂略邀请到著名建筑企业税务专家李志远老师,解析建筑业项目运作中各个涉税点及会计处理,帮助建筑企业搞定税务风险!

【课程收益】
- 深度解读相关政策,把握行业最新税政动向
- 大量实战案例剖析,轻松掌握风险防控方法
- 现场实操演练与讨论,带走最落地最实用的税负监控与筹划方法
- 全面分析建筑业企业营改增后的疑难问题,有效降低企业税务风险

【课程内容】

第一天

08:30 入场及签到

09:00 课程开始,主持人致辞

模块一 近期营改增新政策讲解及应用
(一) 税率下降后的税务处理及采购决策
1. 财税〔2018〕32号文件规定讲解
2. 新老业务税率的确定及发票开具
3. 新税率下的采购比价及采购决策
4. "三流一致"的新动向
5. 如何避免虚开发票
(二) 11号公告与承包转让挂靠业务财税
1. 11号公告涉及建筑业政策
2. 集团公司内部工程转让的操作
3. 挂靠业务的税务规定
4. 挂靠业务操作及挂靠方利润提取
5. 混合销售业务的新规定及风险规避

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块一 近期营改增新政策讲解及应用(续)

(三) 58号公告与甲供工程简易计税政策
1. 58号文件中甲供工程政策的修订
2. 甲供工程政策的应用
3. 甲供工程新政的注意事项
4. 甲供工程合同的签订及金额确定
5. 总价和差价合同会计和税务处理比较
6. 预收工程款纳税义务时间如何确定
(四) 相关税收新政对企业税务管控影响
1. 财税〔2018〕33号文件关于小规模纳税人标准的调整
2. 湿租业务与干租业务的处理差异
3. 租入资产进项税额抵扣问题
4. 简易计税项目总分包差额纳税时哪些款项可以扣除?
5. ETC卡通行费2018年后如何做进项税额抵扣?
6. 不征税发票的开具与相关规定等

16:30 课程结束

第二天

09:00 课程开始

模块二 增值税企业所得税的协调管理
(一) 采购环节成本费用及进项税额的管理
1. 砂石料采购与发票管理
2. 混凝土的采购与筹划
3. 苗木花草采购在园林绿化施工中进项税额的抵扣方法
4. 自产苗木用于本公司绿化工程如何实现抵扣
5. 青苗补偿费、罚款支出等业务的会计和税务问题
6. 费用性支出的会计核算与所得税税前扣除
7. 转供“水电如何操作
8. 分期付款设备采购会计核算与税务处理
9. 赊购业务会计核算与税务处理
10. 企业购买的名贵木材制品进项税额能否抵扣
(二) 投标环节销售收入及销项税额的管理
1. 投标报价的原则与方法
2. 简易计税时为什么要按照10%的税率计算造价
3. 项目部与分公司会计核算、增值税、所得税政策比较
4. 异地施工分(子)公司设置的筹划
5. 如何避免被地方政府强制设立分(子)公司
6. 设立直管项目部涉及财税业务如何处理
7. EPC总承包的增值税处理与会计核算
8. 配备操作人员与不配备操作人员设备租赁的税务与会计
9. 出售使用过的固定资产与旧货的区别
10. 能否超范围经营并向客户开具发票
11. 企业间占用、拆借资金取得的收入增值税处理
12. 企业间、个人与企业间无息借款的财税处理

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块二 增值税企业所得税的协调管理(续)

(三) 工程分包业务的财税处理与涉税风险
1. 总分包模式下一般计税与简易计税的财税差异
2. 哪些省市规定差额纳税时材料费用可以扣除
3. 核定征收中总分包业务处理
4. “违法分包”业务的税务处理
5. 劳务分包、劳务派遣涉税风险分析
6. 异地工程作业人员个人所得税的征管
7. 临时工、季节工、劳务派遣费用的财税处理
8. 不签订劳动合同、不交社保能否列工资表处理人工费用
9. 利用包工头资金涉及到的税务风险分析
10. 股东借款涉及到的主要风险

模块三 建筑业企业税负的监控与筹划
1. 税负率监控的基本原理与方法
2. 税务协调与税负控制
3. 发票责任的追究与财务管控

16:30 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于7月19日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话 400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

李老师

建安企业涉税筹划专家
管理学博士,工程硕士生导师
中国注册会计师

讲师最近课程 共计7门 >

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  • 【课件】 2018年7月19-20-西安-建筑业企业全过程税务风险管理与税负监控

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    学习时长规则说明

    1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

    2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

    3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

    例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

    例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。