企业业务循环中的内部控制与管理（上海）,铂略财务培训

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企业业务循环中的内部控制与管理（上海）

企业业务循环中的内部控制与管理（上海）

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时间2018-06-21 08:30-17:00（ 08:30 签到）难度进阶类别公开课

地点上海齐鲁万怡大酒店 3F 会议室5

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课程介绍
相关问答0

课程详情

内控是企业全面风险管理的必要环节和重要手段，财务部门作为内控制度的监督部门和最主要的执行部门，您是否遭遇到以下问题：

- 总部与子公司内控体系建设水平差异大、内控管理权责不清、接口不明、流程衔接不畅该怎么办？
- 财务对业务和产品不熟悉，在采购谈判、采购管控时力不从心该怎么办？
- 内控职能如何涵盖识别企业内部、外部风险？

铂略财务培训本次课程，邀请拥有十余年内控管理经验的财务专家，从关键企业业务循环的设计和执行过程中的核心和关键点入手，评价现有内控流程，完善企业内控缺陷，提升风险管理的效率和效果。

【课程收益】
 收获内部控制制度设计和执行中注意要点和问题
 学会关键业务循环涉及的风险以及相应对策
 掌握帮助企业强化内控文档管理的两大工具
 情境教学，互动学习，500强内控最佳经验倾囊传授

【课程内容】

08:30 签到

09:00 课程开始，主持人致辞

09:10 模块一企业内部控制的基础与常识
1.1 什么是内部控制（5个W+1个H）
- 为何企业需要内部控制（why）
- 内部控制是什么（what）
- 什么时候需要内控（when）
- 哪里需要内部控制（where）
- 内控是谁的责任（who）
- 如何落地内部控制（how）
1.2 企业内部控制关键要素
- 风险评估
- 控制行为
- 内部审计
- 控制环境与公司治理
- 自我评价和改进
1.3 内部控制文档的建立
- 内控文档所包含内容
- 内控文档书写举例
- 内控风险管理矩阵
1.4 内部控制的相关法律法规
- 萨班斯法案（SOX)
- 企业内部控制基本规范

模块二企业风险管理与评估
2.1 企业风险评估程序
- 企业风险的定义与拆解
- 风险评估类别 – 企业整体风险vs业务流程风险
- 企业风险识别-常见企业风险评估工具
2.2 关键业务流程风险评估工具
- 六大关键业务流程
- 五大主要内控流程
- 通过内控流程测试来评估业务流程风险
2.3 内部风险的自我评价

12:00 午餐

13:15 模块三企业业务流程内控工具介绍
3.1 内控文档
- 风险控制矩阵
- 业务流程图
3.2 风险管理
- 权限审批表
- 风险评估表
3.3 业务流程梳理改善
- 费用预算模板
- Why-why
- RACI

模块四 Workshop（工作坊） – 变革下的财务控制与管理
本环节学员将拿到一份商业案例：您所在的公司正在面临外部和内部环境变革，可能是公司组织结构改变、战略设计的变化、产品线的升级，也可能是产业结构的调整、技术的升级、政策的调整？你的老板需要你从财务角度出发，如何通过自身的一些改变来帮助企业实现其战略目标。学员将运用所学的内控管理技能，和小组成员之间配合分析和应对以上问题，并现场进行实操演练，讲师最后给出分析并进行点评。

16:30 互动问答

17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于6月20日下午17:00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话 400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

: 王老师

知名乳品企业CFO

历任OYO鸥游酒店、蔚来汽车及通用磨坊财务高管

铂略产品创新与研发咨询顾问

讲师最近课程共计251门 >

本课讲解“灵活度”与“不失控”的关系及“军争”的关键点。

查看详情

9分钟 1章节

【迷你课】“军争”中的关键点是什么？

视频

进阶 5.0分 16K+

会场地址

齐鲁万怡大酒店
上海浦东新区东方路838号齐鲁万怡大酒店 3F 会议室5

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学习时长规则说明

1、学习时长指用户看课所用的实际时间，也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课，只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长，如例1。

3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准，如例2。

例1：用户某天9点到10点在PC上看了A课，9点30分到10点30分在手机上看了B课，那么学习时长为1.5小时，其中A课1小时，B课0.5小时。

例2：用户以2倍速观看了1小时的课程，那么学习时长为0.5小时。

*学习任务的完成情况统计与学习时长无关，是以在整个课程内容中，已观看部分的覆盖情况来判定的。