老师您好!我昨天晚上问的问题没表述清楚,酒厂建厂房用酒抵工程款,我公司施工企业抵回来的酒一部分在抵给供应商,一部分作为职工福利发放给职工,我公司需交增值税、个税是吗?这样抵有什么风险?
属于经营活动现金流出,填入"" 支付给职工以及为职工支付的现金""栏次。
这些费用是属于与你公司经营活动相关费用,您支付的律师费计入哪个科目,这些费用也可以计入相同科目核算。
对于差旅和住宿费,最好方式是约定到律师费中,然后由律所自己承担,因为也有一种观点认为这个应该计入招待费,这样就不能全额税前扣除了。
答复:不能抵扣。取得的进口缴款书对应的进项税额与上海子公司的生产经营无关,如果认证抵扣,会产生取得虚开的税收风险。
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