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2020年实施新政及汇算清缴收尾工作要点解析

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课程简介

一年一度的汇算清缴接近了尾声,财务人员也已经为最后的收关做好了准备?
在汇算清缴的最后阶段,需要注意哪些要点?需要提前备案的材料准备好了吗?
异常税前扣除凭证应怎样合规扣除?哪些项目需要财务人提前自查?
遇到补交的情况,财务人该如何进行账务处理?

2020 年新年伊始,新冠肺炎疫情给人们的生活和工作带来了巨大影响。企业复工时间一再推迟,至今仍没有实现全面恢复。在举国开展战“疫”攻坚战非常态化的生产经营环境和组织方式下,为应对突发疫情,财政部国家税务总局接连发招,出台系列税收优惠政策。财务管理工作作为企业经营仪表盘与晴雨表,急需更快速、敏锐和更具全局性的行动力将优惠政策落袋为安。

本次课程系统梳理疫情期间相关优惠政策及其落地要点,厘清2020年汇算清缴后期工作重点,帮助企业财务人员在此特殊时期一起度过两大考验,展现财务价值。

【课程收益】
- 厘清2020年汇算清缴后期工作重点
- 系统梳理疫情期间相关优惠政策及其落地要点

参加本次课程,您将额外获得:
【实战笔记】课程精华及要点全覆盖,图文并茂便于理解应用。
【操作指引】税务官员亲自整理,囊括政策、流程、操作中的常见问题。
【汇算清缴政策法规集】相关法规全梳理,遇到问题随时检索。
【疫情扶持政策法规集】囊括税收优惠、财政补贴、金融政策等疫情政策。

【课程内容】

一、企业所得税汇缴流程再梳理
− 关注企业所得税汇算清缴特殊情形处理,如年度中间开业、清算、外币计价等
− 关注预缴与汇缴的衔接、所得额与利润的衔接
− 税收优惠梳理,包括法人持股、合伙人持股、私募基金持股、创投持股、非居民持股;加速折扣、加计扣除;
− 汇缴流程梳理,税前扣除凭证常见疑难解析,跨年度扣除凭证纳税调整,虚开发票情形及判定,经侦与税务抓捕结果异同分析
− 汇缴实例解析

二、企业纳税调整实操
− 销售收入增值税、企业所得税、会计三者差异
− 企业接受劳务支出资本化与费用化区分若干情形及处理
− 投资收益的权益法与成本法下的税会差异
− 资金池、关联融资的利息收支处理
− 政府补助收入鉴定及税会差异处理
− 视同销售收入、不征税收入、免税收入三者界定
− 工资薪金支出,代开发票河北高院判例精析
− 福利费支出,体检费、供暖费、宿舍等处理
− 保险费用,社会保险,年金、财产保险、人寿保险等处理
− 业务招待费、广宣费处理,筹办期处理,长期待摊费用、间接费用处理等

三、复核企业所得税汇算清缴申报表填报内容精讲
− 基础信息表填报复核
− 复核纳税调整项目明细表填报各行及实例精讲
− 房地产企业特定业务纳税调整明细表复核与填报精讲
− 职工薪酬支出及纳税调整明细表复核与填报精讲
− 股权激励申报表填报说明变更精讲
− 捐赠支出及纳税调整明细表填报复核要点精讲
− 未按权责发生制业务纳税调整明细表填报复核要点精讲
− 广宣费纳税调整明细表填报复核要点精讲
− 资产折旧摊销纳税调整明细表填报复核要点精讲
− 资产损失税前扣除明细表填报复核要点精讲
− 企业重组及递延纳税事项明细表填报精讲

四、抗疫减免税政策与电子专票试点等征管改革要点解析
− 抗疫企税与个税税收优惠案例分析
− 抗疫增值税税收优惠案例分析
− 抗疫出口退税优惠案例分析
− 抗疫地方税费优惠案例分析
− 抗疫社保及公积金减免概要
− 便利破产注销程序的清偿顺序中的税收债权界定
− 纳税投诉与纳税举报办法对纳税人权益的保护
− 税务UKEY免费推出的背后,94增值税税改后的发票变革路,新版电子普通发票与旧版的区别,增值税电子专票的试点介绍
− 个体工商户商事登记二合一后税务临时登记推出的前因后果
− 西部大开发税收优惠延期及政策扩面介绍

课后互动问答

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于5月20日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

王越

总局稽查局人才库成员
前税务官员
总局稽查局优秀通讯员

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实战笔记

【实战笔记】2020年实施新政及汇算清缴收尾工作要点解析

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  • 【日程】 2020年05月21日-22日-公开课-2020年实施新政及汇算清缴收尾工作要点解析

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