一、铂略电影之《绩效考核的转变：从销量到利润》

故事简介：宜居公司是从事家居行业的传统零售企业，运作模式为总部负责设计、研发、营销和供应链，并由4个大区负责渠道销售和拓展。创业初期一直保持每年30%以上的销量成长，并在3年前实现了超过10亿的毛销售额。
近年来由于市场上的商品同质化竞争趋于激烈，加之渠道和人工成本不断上升，在销售增长放缓的情况下，利润率从20%下降到了10%左右。这段时间，总经理和财务总监在规划20X1年区域KPI设定，他们非常的纠结……

二、铂略电影之《突如其来的大型活动预算调增》

故事简介：玉米公司是一家集设计、研发、生产、销售于一体的智能家居高科技互联网企业，80%的产品都是通过电商渠道销售，20%的产品来自于全国范围的渠道商。由于增长快，毛利高，很快得到了资本的青睐，在近期完成了新一轮融资，同时公司面临新一轮的增长压力。
这一天，在新产品发布会上，老板临时决定在接下来两个月里，在25个城市进行大规模的路演活动。于是，市场部提交了增加3500万费用的预算申请。
面对这突如其来的预算调增，如果您是玉米公司的财务总监，该如何应对？

课程收益：
【实战讲师】20 年+财务管理经验实战讲师，业财融合最佳实践分享
【思维扩展】学会以目标为导向、利润为核心的全面预算管理思路
【创新形式】自主研发财务场景电影，导入工作场景呈现，体验沉浸式学习
【实用工具】收获铂略3S沟通法则，领悟预算编制技巧，掌握预算控制与分析工具

本次课程聚焦企业在全面预算管理中的编制及分析控制难题，结合真实案例提炼的财务电影，辅以落地实操工具，演练结合，提升财务在业财协同的硬技能和软实力，实现价值创造与自我增值。

【课程内容】

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

09:10 模块一、高效的全面预算编制策略
- 编制预算的5大技术方法
- 企业4个不同发展时期，预算的侧重点差异
- 编制收入预算需要考虑的6大问题
- 费用预算需要考虑的3大问题
- 销售收入预算的风险的3大控制点
铂略小剧场：《破解预算难题》如何帮助企业从无到有搭建全面预算框架？
铂略电影之《绩效考核的转变：从销量到利润》
【问题讨论】
- 变革时代，财务应如何推进预算改革？
- 企业在做预算的时候，哪个部门的预算最难搞定？
- 企业在不同发展阶段，绩效指标应如何变化？
【关键知识点】
- 铂略3S沟通法
- 绩效和预算密不可分基于企业战略导向的预算原则制定

12:00 午餐

13:15 模块二、有效的全面预算控制策略
- 预算调整的3个原则
- 预算差异分析
- 预算差异影响与绩效评估
铂略电影之《突如其来的大型活动预算调增》
【问题讨论】
- 预算审核的时候该用哪些技术方法？
- 项目预算沟通的技术逻辑和谈话技巧？
- 项目预算如何与年度预算相互呼应？
- 年度预算中的预算调剂如何做？
【关键知识点】
- 铂略3S沟通法
- 财务扮演沟通桥梁的角色
- 滚动预算和弹性预算

17:00 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于9月23日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。