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支撑战略达成的全面预算管理机制

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课程简介

上承战略,下启具体业务活动,预算贯穿企业管控始终。但很多企业在实际执行的过程中,预算的制定与实施效果缺总是差强人意。作为财务的负责人,您在预算管理中是否也被以下难题困扰:
- 预算和战略“两张皮”,预算如何支撑战略、推动经营计划落地?
- 年初制定的经营目标,到年末时发现很多都难以完成,为什么?
- 市场环境发生变化/不可抗力的特殊情况,是否应该调整预算,如何调?

本次课程,特邀20年+大型集团财务高管、10年+财务咨询经验的李欣老师,结合当前内外部环境,从战略规划的角度重新定位预算,树立全新的预算观点;构建一套战略导向、行之有效的全面预算管理机制,实现预算与业务计划充分衔接,通过预算管理实现企业经营目标,提高企业效益。

【课程收益】
正确认识预算作用:建立预算体系管理的思维,强化全面预算的全面性
提升财务管理效能:通过预算管理实现企业经营目标,发挥全面预算的业务指导性
学会预算编制方法:构建适合自身企业特点与业务的预算体系,提高预算编制的可靠性
击破预算管理难题:最佳实践案例、微咨询式授课等形式,现场直击预算管理痛点

【课程内容】

08:30 入场及签到

09:00 课程开始,主持人致辞

09:10 模块一、承接战略的预算目标设定
1. 预算管理存在的问题
2. 战略、经营计划、预算三者的关系
3. 预算目标确定原则与分解的目的
4. 企业管理层在相应目标上的关系图
5. 如何分配各部门的主要预算职责
6. 预算目标确定方法
【案例演示】某合成材料有限公司,年营收58亿,全面预算目标五年内成为百亿企业。如何通过全面预算改变了以往企业协同性不高、战略目标引领性不强的问题,实现了公司上下战略一致性、目标一致性的管理氛围。

模块二、全面预算编制策略的制定
1. 让预算更精确
— 1.1预算编制策略制定前的分析方法
— 1.2预算编制策略的成果
— 1.3预算编制的基本假定
2. 让预算更实操
— 2.1预算编制说明书的制定
— 2.2预算整体说明
— 2.3业务预算编制说明
【互动与讨论】预算管理中提高业财融合的能力:各部门对于整体经营目标下的二级指标不明确,预算沟通会议该怎么开?

12:00 午餐及休息

13:15 模块三、全面预算编制的五大方法
1. 固定预算与弹性预算
2. 增量预算与零基预算
3. 定期预算与滚动预算
4. 概率预算
【案例解析】不同类型的企业适合的预算方法

模块四、经营预算的编制要点
1. 销售预算的编制
2. 生产预算的编制
3. 成本预算的编制
4. 费用预算的编制

模块五、全面预算的监督与控制
1. 预算的监督主体设计
2. 预算执行控制的七个主要内容
3. 预算的调整的三大方式
4. 预算的信息化建设
【案例分析】A企业2019年10月份制定的2020-2023年的战略和2020年经营计划、人力资源计划、2020年的财务预算,疫情后战略和预算如何调整?
【考量点】
特殊情况的预算调整策略
重新定位预算,配合战略调整
2020年及以往数据的参考性

17:00 课程结束


参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于9月16日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

李欣

清华北大财总班特聘讲师
从基层财务到财务总监再到CEO的职业培训师
铂略独家签约讲师

讲师最近课程 共计34门 >

实战笔记

【实战笔记】支撑战略达成的全面预算管理机制

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