2020年终税政盘点及汇算清缴前风险自查自纠

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课程简介

税收政策的变化日新月异,从税收征管到发票新规、从增值税到所得税,从税收规范到税收优惠,各种税收政策不停地更迭。进入2020年以后,一场突如其来的疫情使企业的生产经营受到很大影响,财政和税务部门更是集中下发了大量疫情期间的税收优惠新政。

年终将至,适逢年终关账及来年汇算清缴工作准备之际,财务人需重点“反思”:
- 2020年各类税收优惠政策,财务在实践工作中能否理解透彻,并真正运用到位?
- 2020年之前的旧政策,企业在实际应用过程中,是否还存在很多待解决的问题?
- 回顾今年享受过的优惠政策,是否还有可筹划空间,帮助企业实现最大收益?
- 2020年汇算清缴即将到来,企业有哪些需要重点关注的?

本次课程,带领大家了解最新、最热的税收优惠新政,掌握税政要点,最大限度保障企业税收利益;熟悉关联的税收票据及征管问题,控制税收风险;进行恰当税收筹划,实现企业最大收益。同时,面对即将到来的2020年汇算清缴,帮助企业自查自纠重点涉税风险,为明年汇算清缴的开展工作做好充分准备。

【课程收益】
新政盘点——全面梳理2020年重点税收新政,充分享受政策红利
问题预警——深度剖析企业常见实务涉税问题及对策,提前规避风险
风险防控——切实提升企业防控纳税风险的实战能力,助推企业发展

课程流程
8:30 签到
9:00 课程开始
模块一 2020年重要税收新政盘点及操作要点
2020年各类税收政策,企业在实施过程中,是否遇到以下问题:
问题1:三波疫情防控税费优惠,你们适用哪一个?影响是什么?
问题2:2020年3月1日起,取消增值税扣税凭证认证确认期限,应该注意什么?
问题3:财政补贴收入增值税处理政策得到统一,票怎么开?
问题4:新鲜出炉的40号公告(财政部 税务总局公告2020年第40号),解决了什么,需要注意什么?
问题5:小微企业工会经费全额返还新政,用到位了吗?
……

模块二:企业面临的税收新形势及税务机关检查的重点
一、企业目前面临的税收新形势
二、税务机关检查的重点分析
1、利用申报数据,进行案头比对分析
- 你为什么会被税务机关盯上?
- 税负率控制在多少比较安全?
- 除了税负,税务机关还关注什么?
- 财务报表中的敏感性项目?
2、利用第三方信息,进行税收管控
- 公转私、私转公,到底有没有风险?
- 电商征税风暴,真的过去了吗?
3、个税改革和社保入税对企业的影响
- 以前社保没交够,社保部门或税务机关会不会追缴?
- 支付给个人的费用,是否要扣缴个税?
- 企业没有履行扣缴义务,个人自行申报缴税行不行?
- 不同形式的用工模式利弊?如何节省用工成本?
4、发票日常管理的风险及防范
- 合同早签了,现在才执行,开新税率发票,付款方不愿意?
- 供应商失联,税务机关要求受票方补缴增值税?滞纳金?企业所得税?
- 什么是虚开,税务机关如何处理?如何防范虚开?
……
三、电子发票的推广
1、电子发票政策及当前形势分析
2、专票电子化对企业产生哪些影响?
……
四、大数据、智能控税进一步加强(目前形势分析+企业重点关注)

模块三:2020年汇算清缴及注意事项
一、 税前列支合法有效凭证的审核
- 合法有效凭证的范围到底如何把握,白条可以列支吗?
- 有效凭证的取得时间如何把握,暴力扣除真的无妨吗?
二、纳税申报表整体介绍和重点填报(各类报表的填写+特殊事项填报)
- 企业到底要填几张表?哪些表?
- 汇总纳税企业所得税报表如何填?
- 需要重点关注的几张报表
……
三、 其他需要重点关注的事项
1.企业所得税优惠取消备案
- 企业所得税优惠改为“自行判断,申报享受,相关资料留存备查”,是利好还是责任?
- 自行申报享受了优惠,但税务机关后续管理时发现不符合优惠条件?
- 自行申报享受时,如何提前规避风险?
- 权益性投资收益享受免税优惠,你申报对了吗?
- 符合多项税收优惠政策的,能否叠加享受?
2.资产损失以表代备
- 资产损失如何正确申报?
- 应收账款损失如何扣除?资料如何留存?
- 资产损失扣除必须要出具中介机构的鉴证报告吗?
3.常见跨年度事项的处理
- 不征税收入的后续处理
- 固定资产加速折旧的后续处理
4.重大事项
- 非货币性资产投资、股权转让等重点事项
……

16:30 讲解结束,互动问答
17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于12月16日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

吴健

国家税务总局所得税人才库成员
江苏省注册税务师协会后续教育特聘讲师
江苏省省级“稽查能手”

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【实战笔记】2020年终税政盘点及汇算清缴前风险自查自纠

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