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2021年汇算清缴重点问题剖析及纳税调整填报实务

2021年汇算清缴重点问题剖析及纳税调整填报实务

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课程简介

对财务人员而言,搞定每年的汇算清缴确实是一件费时费力而又不得不做的“年度大考”。尤其是不平凡的2020年,在疫情背景下,国家发布了一系列企业所得税优惠政策(如抗疫捐赠、一次性税前扣除优惠等),相关政策变动对企业所得税处理产生了一定影响,给汇算清缴也增添了难度。

面对这场史无前例的考验,您是否还在困惑:
- 2020年颁布的各类政策,给今年的汇算清缴带来了哪些影响?企业需要关注的重点涉税事项有哪些?
- 如何在此特殊时期体现财务价值,提前准确识别各类税务风险?
- 申报数据为税务机关确定稽查目标提供线索,那些千万不能踩的坑,我都避开了吗?

本次课程将从企业税务事项分析及规划实战案例出发,对税务机关突出关注的跨年度事项、重大事项、高风险事项,以及企业日常核算中疑难、热点问题进行“击穿式”讲解,教会财税人员涉税风险的防范技巧和重点事项的调整方法,以达到帮助企业构建坚实内核,实现弯道超车的目标。

课程收益:
【全方位引领】层层递进,引导学员掌握重点事项的调整技巧;
【立体化剖析】举一反三,帮助学员掌握涉税风险的分析方法;
【多角度讲解】逐项解析,指导学员掌握政策运用的具体方向。

您还将获得:
【政策法规集】2020年所得税汇算清缴政策全梳理,可直接应用于实际工作中,遇到问题随时检索。
【申报表填报指南】最新纳税申报表填报指南,实现相关数据90%以上自动计算,大大减轻填报工作量和提高填报准确率。

【课程内容】
第一天
8:30 签到
9:00 课程开始

模块1 汇算清缴收入确认问题的账务、实务与自查
1、所得税收入确认的原则把控
2、年底前后收入涉税要点及应对技巧
3、价格明显偏低的收入涉税要点及应对技巧
4、视同销售各税种之间的差异、涉税要点及应对技巧
5、政府补助涉税要点及应对技巧
6、兼营、混合经营收入涉税要点及应对技巧
7、未按权责发生制确认收入涉税要点及应对技巧
8、跨期收入涉税要点及应对技巧
9、免税收入涉税要点及应对技巧
10、政策性搬迁收入涉税要点及应对技巧
……

模块2 汇算清缴成本费用类的账务、实务与自查
1、企业所得税扣除凭证征管新要求、涉税要点及应对技巧
2、成本费用实际发生涉税要点及应对技巧
3、成本费用合理性涉税要点及应对技巧
4、库存商品账实不符、红字冲销涉税要点及应对技巧
5、制造费用涉税要点及应对技巧
6、存货计价方法涉税要点及应对技巧
7、成本核算、结转涉税要点及应对技巧
8、工资三费、五险一金涉税要点及应对技巧
9、业务招待费涉税要点及应对技巧
10、差旅费、会议费涉税稽查要点及应对技巧
11、劳务派遣员工涉税要点及应对技巧
12、查补税额是否可以弥补以前年度亏损?
13、资本性支出与费用性支出涉税要点及应对技巧
14、跨期费用涉税要点及应对技巧
15、比例扣除项目涉税要点及应对技巧
16、长期待摊费用涉税要点及应对技巧
……

16:30 互动问答
17:00 课程结束

第二天
8:30 签到
9:00 课程开始

模块3 汇算清缴资产交易事项的账务、实务与自查
1、存货盘亏、报废涉税要点及应对技巧
2、固定资产盘亏、报废涉税要点及应对技巧
3、无形资产涉税要点及应对技巧
4、长期股权投资涉税要点及应对技巧
5、金融资产涉税要点及应对技巧
……

模块4 汇算清缴税收优惠事项的账务、实务与自查
1、小型微利企业优惠涉税要点及应对技巧
2、研发费加计扣除优惠涉税要点及应对技巧
3、高新技术企业涉优惠税要点及应对技巧
4、软件、集成电路企业涉税要点及应对技巧
5、创投企业优惠涉税要点及应对技巧
6、地区性税收优惠涉税要点及应对技巧
……

模块5 汇算清缴税特殊涉税事项的账务、实务与自查
1、融资事项涉税要点及应对技巧
2、关联交易涉税要点及应对技巧
3、资产损失项目涉税要点及应对技巧
4、企业重组事项涉税稽查要点及应对技巧
5、资产划拨涉税事项涉税要点及应对技巧
……

模块6 智能征管时代下汇算清缴申报变化及税会梳理
1、国家税务总局公告2020年第24号对年度申报表的最新改动
2、主表新增的“海南自由贸易港新增境外直接投资信息”到底适用哪些企业填报?填报要点与税会差异分析。
3、为减轻金融行业填报负担,纳税调整项目明细表中新增了哪些特殊行业准备金?填报要点与税会差异分析。
4、企业发生视同销售的处理和填报实务,视同销售业务财税处理税会差异分析。
5、职工薪酬纳税调整及填报实务与税会差异分析,企业所得税中允许扣除的“合理工资薪金”如何理解?
6、资产折旧、摊销及纳税调整明细表中新增的海南自由贸易港企业固定资产与无形资产填报要点及税会差异分析。
7、企业弥补亏损的报表填报与税会差异分析。
……

16:30 互动问答
17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于3月15日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

李兆婴

上海四达会计师事务所高级合伙人
数家知名500强企业税务咨询顾问
英国特许公认会计师(ACCA)、加拿大特许专业会计师(CPA CGA)

讲师最近课程 共计66门 >

实战笔记

本课程实战笔记 预计4月上线

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相关资料

  • 【日程】 2021年03月16日-17日-公开课-2021年汇算清缴重点问题剖析及纳税调整填报实务

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