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以案说税,以案释法——全税种辨析及救济之道

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课程详情

2021年随着大数据、云平台和信息化征管手段的日渐成熟,加之更加智能化的“金税四期”系统已经逐步浮出水面,税务机关将进一步加强税收“严征管”的力度,通过技术手段快速精准的发现各种税务违法违规行为,企业数据变得越来越透明化。

面对税务机关征管新环境+新手段,企业应:
- 如何加强税务管理,有效规划业务运行、规范税务处理流程?
- 如何提前排查企业内部涉税风险,积极有效应对税务机关的检查?
- 如何维护企业利益,通过自身坚实的税务知识+有效的手段解决税企争议,实现救济之道?

本次课程结合最新的税收征管方式,围绕纳税评估案例、税务稽查案例和涉税争议案例,从案例阐述、争议分析、法律适用、政策建议等方面,通过以案说税、以案释法的方式现场剖析。为纳税人提供风险化解技巧、实现规范+节税的合理收效。

【课程收益】
以案说税——探寻大数据下企业涉税风险的自查与防范措施
以案释法——从经典稽查案例和司法判例中寻求风险救济之道
税企博弈——揭秘税收征管具体行政行为下的企业权益维护

课程流程
8:30 签到
9:00 课程开始
模块一 2021年税务检查与稽查的重点到底有哪些?
- 2021年的税务稽查总体方向、稽查重点
- 2021年哪些领域将成为新的税收风险“高危区”?
- 大数据预警提示将成为税务检查主要缘由
- “放管服”于纳税人,企业是否开始修炼内功?
- 征管改革再升级,纳税人如何提高税务风险防范能力?
……

模块二 大数据监控下增值税的风险点和案例解析
- 增值税长期零申报势必引起税局警觉
- 行业大数据为准绳,税负率异常成为税务检查依据
- 红字票、失控票、滞留票的应对技巧
- 增值税的纳税义务发生时间应如何判定?
- 新要点:价外费用与多档次税率问题
- 销售返利的发票处理问题
- 混合销售与兼营是否仍然分辨不清?
- 是否有用于免征增值税项目、集体福利和个人消费的进项抵扣?
- 非正常损失对应的进项税是否转出?
- 出口退税适用方式和计算是否准确?
- 增值税发票管理:纸质发票、普通电子发票、专用电子发票
- 虚开发票案例解析:虚开增值税普通发票、专用发票、电子专票
- 税务评估案例解析:医药销售企业增值税税负低于行业水平
- 税务稽查案例解析:增值税连续六个月以上负申报

模块三 大数据监控下企业所得税的风险点和案例解析
- 筹建期间的企业发生业务招待费如何税前扣除?
- 手续费及佣金支出的税务争议
- 利息支出应当凭哪些票据列支?
- 超利率的资本化利息支出应如何调整?
- 构建固定资产的借款利息必须都资本化吗?
- 如何计算关联企业利息支出不得税前扣除的部分?
- “明股实债”两大税种博弈
- 资产损失申报的资料备案及申报要决
- 固定资产暂估入账后未到票据部分折旧是否可以税前扣除
- 以前年度损益调整中的博弈
- 股权转让的所得税计缴是否准确
- 关联交易对利润转移的影响
- 扣缴代缴非居民企业的所得税
- 案例解析:企业亏损的原因是往来款项
- 案例解析:重复列支费用少纳所得税
- 案例解析:为关联企业无息融资

模块四 大数据监控下个人所得税和财产行为税的风险点和案例
- 个税与社保缴纳基数的比对是否会带来风险?
- 个人所得税汇算清缴的引出的问题
- 纳税人与扣缴义务人的责任界定是否清楚,各有哪些注意点?
- 福利费、工会经费的个人所得税
- 报销发票各种补贴的个人所得税
- 土地价值是否计入房产价值
- 不可分割的附属设施未计入房产原值
- 是否混淆合同的适用税率
- 实收资本和资本公积增加是否补税
- 案例解析:追征非居民个人和非居民企业间接转让境内公司股权税收
- 案例解析:CRS情报交换的下移民调查的个人所得税
- 案例解析:无偿使用房屋的房产税

模块五 税企争议救济途径和渠道
- 税务检查中的权利和应对:保密、要求回避
- 税务行政处罚的听证:程序、时限、文书
- 税务行政复议:申请、受理、审查、决定、和解及调解
- 税务行政诉讼:人民法院特定、合法性审查、不适用调解、起诉不停止执行、税务机关负举证责任、税务机关负责赔偿
- 税务行政复议案例解析:股息红利的个人所得税
- 税务行政诉讼案例解析:一起税务行政诉讼案件引起的思考

16:30 讲解结束,互动问答
17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于5月17日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

李老师

上海四达会计师事务所高级合伙人
数家知名500强企业税务咨询顾问
英国特许公认会计师(ACCA)、加拿大特许专业会计师(CPA CGA)

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【实战笔记】以案说税,以案释法——全税种辨析及救济之道

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    学习时长规则说明

    1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

    2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

    3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

    例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

    例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。