懂税法、善筹划,税务管理为企业增值

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课程简介

近几年来,我国的税收环境发生翻天覆地的变化,具体体现在:税收政策频繁变动、税收征管升级创新、纳税服务全面改革,而传统的税务管理方式在日新月异的税收环境变化中,无法再适应企业的规范与长足发展。于是越来越多的企业意识到,税务管理不止是纳税申报,重要政策的出台不但会影响到各个部门的日常工作流程,优惠政策的有效应用更能为企业带来实实在在的“收入”。无论公司的性质、规模和行业,几乎所有企业都将纳税合规和税务规划提上日程。

然而,作为税务部门的管理者,却正面临着“三座大山”:
- 吃透税法难:频发的新政带来巨大学习压力,而不掌握政策精髓,对业务的有效支持便无从谈起;
- 贴近业务难:繁琐的实务工作导致无暇全面了解业务痛点,提意见却经常被要求“说人话”;
- 内外沟通难:如何将生硬的税法翻译成业务语言?又如何将业务实质转化成抗辩的理据?

铂略税务管理训练营重磅推出!通过两天的高强度互动式学习,助力学员领悟企业税务日常管理要义,系统学习税务规划的思维方法论。通过对国内税收形势的总体解析,使学员理解国家制定税收政策的顶层逻辑,进而审视企业自身,从企业税务管理者的视角,做到从上到下,由外而内的系统化思考,养成一整套的税务工作思维体系。

【课程收益】
- 掌握最新的税务政策并能掌控自如,成为与时俱进的财务人员;
- 实战授课+经典案例+实用模板,学完即可应用于日常工作实践中;
- 协同多业务部门,在业务的涉税环节中提供专家视角,提升财务价值。

课程流程
8:30 签到
9:00 课程开始
模块一 企业税务日常管理要义
章节1 “新税局+新技术”下,税收征管形势洞察
1. 整体的宏远经济环境
- 2021上半年的财政收支数据
- 2021上半年的税收情况
2. 延续减税降负支持防控疫情和社会经济发展
1) 小规模纳税免增值税标准变化
2) 小型微利企业所得税优惠的变化
3) 研发费加计扣税优惠的变化
4) 继续延续的抗疫税收优惠
5) 继续延续的已到期其他优惠
- 最新的税收立法有哪些变化:税收法定还有多少路要走?
新政概览:城建税法、契税法
- 最新“官方红包”:特定地区、特定行业的定向优惠
海南自贸区、大湾区、上海临港新片区、集成电路产业的最新优惠政策
3. 税务稽查的双随机一公开,透露出哪些信息?
- 国家税务总局和安徽省税局披露的最新稽查数据
- “联合惩戒”的威力你想象不到……
- 2021年的税务稽查关键词有哪些?
4. 讨论:“经济双循环”格局下,你对税收政策还有哪些期待?

章节2 企业税务管理的应对之道
1. 近年来的税企争议主要集中在哪些领域?
2. 打造企业税务价值链的全周期管理:
- 税务人的基本价值——合规申报
 “一年一表”下的汇算清缴要点与陷阱
 增值税申报表和附加税申报表整合带来的新风险
- 税务人的价值加成——具体业务的税务风险控制
 如何在企业投融资业务中提供全面前瞻的洞见?
 如何在供应商遴选及采购环节排查涉税风险?
 如何在动态的利润创造环节中进行涉税问题自查?
 讨论:与“上帝”的博弈——销售环节的涉税风险控制:销售合同管控、新颖营销行为的税务问题、销售外包情形下的税务问题,等;
 利润分配环节会有哪些不得不重视的税务风险?
- 财务人怎样实现投融资涉税问题的前瞻思考?
- 遴选供应商以及采购环节的涉税风险排查——纳税人身份、合同风险等
- 利润创造即生产制造加工环节,期间的税务问题自查
- 销售环节的涉税问题则尤其重要
- 利润分配环节,即利股红等分配环节的企税与个税注意事项
3. 企业税务管理者如何依托组织实现职能价值?
- 细数企业税务管理现存痛点:“三缺”——缺资源、缺流程、缺业务参与
- 税务职能或部门应如何管理自身以满足组织需求?
 企业管理者视角:税务岗专设的必要性探讨
 税务人的定位:明确税务在企业中或财务部门中的坐标与价值期许
 税务岗的职责描述:税务岗位的人才梯队建设——从基础申报到业务伙伴
 税务工作流程厘定:如何实现有效的申报、稽查应对、税务规划,及在新业务模式中的顾问介入
税务管理的核心奥义——调配有限资源以发挥更大效用!

模块二 税务规划技术的系统化学习
章节3 养成税务规划的闭环思维
1. 从业务流程入手
2. 掌握相应税收政策
3. 灵活运用规划手法
4. 会计核算与处理
5. 闭环外圈——全环节风险控制与防范


第二天

章节4 九大范式,研判税务规划的经典思路与新方式
三大主线——减税基、降税率、延税期
1. 满足条件的,该享受的税收优惠是否100%地享受?又有哪些阻碍因素?
2. 如何实现成本费用税前扣除的最大化?
3. 新兴商业模式可否为我所用?
4. 商务流程进行中,税务人介入的“正确姿势”:
 商务合同中的税务条款应如何订立以有利企业?
 知己知彼:如何利用交易对象特征进行税务规划?
5. 新个税下,用工模式也将成为税务规划的又一思路;
6. 通过并购重组以实现税务规划:
 亏损企业“下嫁”盈利企业可否实现节税?
 一般性与特殊性重组在税法上的规定
7. 盘点那些仍有效的税收洼地:
 国内现存税收洼地列举与政策综述
8. 跨境税务规划是否仍然可期?
9. 企业可否通过组织架构重设以实现税务规划?
10. 综合案例解析与研讨

章节5 税务规划的边界与禁区
案例解析企业税务管理者必备的法律知识与潜在刑事风险
- 企业财税人员的必备法律知识

章节6:税务部门构成和职能介绍-找准沟通目标及方向
目的:明确不同事项对应的管辖机构、不同机构的主要职责
1. 国家税务总局:政策法规司、货物和劳务税司、所得税司、财产和行为税司、国际税务司、社会保险费司、纳税服务司、征管和科技发展司、大企业税收管理司稽查局、特派员办事处等
2. 安徽省税务局:政策法规处、货物和劳务税处、进出口税收管理处、企业所得税处、个人所得税处、国际税务管理处、财产和行为税处、纳税服务处(大企业税收管理处)、征管和科技发展处、稽查处等
3. 安徽省稽查局:市第一稽查局、第二稽查局、第三稽查局、第四稽查局
4. 区税务局:纳税服务科(申报大厅)、征收管理科、税源管理所、出口退税所、审批所、查账所(风控中心),货劳科、所得税科,信息技术科、财务管理科等

章节7:税企沟通技巧
1. 12366的运用;
2. 电子税务局和etax系统的运用;
3. 办税服务大厅办税概要,窗口提供的服务,备案办理、手工申报、发票领用、申报缴税等;
……
10. 是否需要税务行政复议,行政复议的好处与坏处;
11. 应对税务平时沟通注意点,主动沟通(税企座谈会、税收宣传辅导活动、大企业税务管理服务,)潜伏的重大意义
12. 税务公关环节注意点,是否需要中介机构介入, 企业、税局、中介机构三者不同的角色扮演

章节8:税企沟通案例
案例一、通过沟通,进项税不需要再转出
案例二、通过沟通,境外劳务不再代扣代缴企业所得税
案例三、通过沟通,不再质疑研发费加计扣除的研发项目

16:30 讲解结束,互动问答

17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于6月16日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

李兆婴

上海四达会计师事务所高级合伙人
数家知名500强企业税务咨询顾问
英国特许公认会计师(ACCA)、加拿大特许专业会计师(CPA CGA)

讲师最近课程 共计81门 >

实战笔记

本课程实战笔记 预计7月上线

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相关资料

  • 【日程】 2021年06月17日-18日-公开课-懂税法、善筹划,税务管理为企业增值

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