全面预算是将企业资源加以整合与优化，来节约交易成本，达到资源利用效率最大化的重要工具。这是一项需全员参与、全方位管理、全过程控制的综合性、系统性管理活动。而执行过程的问题，却往往都是财务在“背锅”。

又到一年预算季，作为财务的您是否还为了以下情况身心俱疲？
- 业务部门配合度不高，抱怨财务不懂业务，预算工作难以推进。
-公司前期战略规划做的好，却始终无法落地实施？
-年中发生特殊情况，不知如何监控调整？
… …

铂略本次课程特邀财务管理实战专家苑老师，结合大量经典实际案例，帮助学员理解如何编制合理的预算，如何使预算得到有效的实施，为学员展示一个系统、科学的预算管理体系，从而优化公司的整体运作。

【课程收益】

【提升认知】建立预算管理体系全局观，提升企业全面预算意识
【体系梳理】强化预算管理的全面性，编制、落地、调整、考评全体系梳理
【落地实操】企业实战案例演练，直击预算管理中的实务痛点

【课程内容】

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

模块一、全面预算管理概述-以战略目标为导向的全面预算管理
1.全面预算管理的起源及中西方预算制度的对比
2.全面预算管理的宗旨核心-全面预算管理是全面梳理企业经营的有机生态系统
-预算是确保集团战略目标实现的组织手段
-战略锚的缺失是预算高绩效之路的最大障碍
-梳理企业经营目标，实现人、财、事集成的有机过程
3.企业战略与全面预算管的互动关系/承接耦合
-战略规划是战略目标的分解
-滚动规划是战略规划的调整
4.全面预算管理的流程与重点内容
5.全面预算管理的领导与组织实施及预算责任体系
-基于企业整体经营框架建立预算制度体系及预算管理框架案例分析
6.全面预算管理成功的要素
-系统的全面管理思想
-与企业发展战略相配合的战略保障体系
-经典的财务思维金字塔及三大杠杆透视企业核心竞争力
-有效的全面预算管理实施保障体系
-合理的全面预算管理考评体系
【案例】华为的全面预算管理循环

模块二、全面预算管理的落地实施
1.全面预算的具体内容
2.全面预算编制的流程与模式
【思考】财务部在预算管理中的作用？
3.全面预算编制的依据与方法
-基期预算
-零基预算
-弹性预算
-滚动预算
4.全面预算编制的前提与起点
-以销售为起点
-以现金流量为起点
【思考】为何现金流最重要？
5.全面预算整体设计——【案例】华为的预算落地流程DSTE
【案例1】IPD研发线如何落地实施
【案例2】LTC销售线如何落地实施

模块三、如何控制和调整全面预算
1.全面预算如何控制
-全面预算监控组织体系
-全面预算监控系统
-预算控制流程及权利分配/过程控制/关键控制
-科学的四级监控
2.全面预算的调整
3.全面预算的预警机制

模块四、如何分析和考评全面预算
1.如何设定预算考核指标兼顾短期利益及长远战略目标完成
——建立组织效率指标库
【案例】华为预算考核指标设定体系
2.不同产品生命周期的考核重点
3.全面预算如何分析与评估
-坚持开好每个月的经营活动分析会、季度会和半年度总结会
-有效落地执行，解决问题，保障各期与整体经营目标顺利实现
-建立以数据为中心的经营分析框架
4.预算控制的考评与激励
【思考】全面预算管理之阻力及如何克服
5.从上到下必须严格按照绩效合同兑现激励政策
【研讨】预算节约是否要归部门

16:30 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于9月23日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。