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财税数字化下企业运营“各环节”涉税风险防范与节税筹划

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课程简介

随着数字化管理的日趋完善,税务机关对企业的每一笔交易、每一项业务都尽收眼底,而强大的后台系统和丰富的经营数据,更是将所有潜在的税务风险暴露无遗。

对于没有完善税务管理制度或税务管控后置的企业来说,涉税风险点遍布了所有的业务环节,任何的遗漏或处理不当,都可能触发税务预警,导致稽查风险,从而承担额外的税收负担。

企业日常经营的各个环节中,需要财务人员重点关注的涉税风险有哪些?
财税数字化下,面对日益增强的稽查监管力度,企业如何进行风险防范?
加强企业内部管理,保证合规的情况下,如何最优化企业的税务规划?

本次课程梳理经营各环节中的税收风险,帮助正确理解税政要点以及合理运用税收优惠政策来减少税收风险,做好风险防控,全面提高控制税收风险的能力。在保证合规的情况下,提出一些行之有效的筹划技巧,合理节税。

【课程收益】
- 全面了解财税数字化下,公司经营各环节的税收风险及应对技巧
- 深度领悟企业经营中涉及到的各税种、各类票据中的风险,掌握其正确的处理方式
- 加强企业内部管理,掌握行之有效的税收筹划技巧,合理避税

【课程内容】

模块一:《关于进一步深化税收征管改革的意见》传递了以数控税的新理念
− “放管服”政策的延续和深化,便捷、智慧税务的体现,提高纳税人税法遵从度。
− 加速立法,加快推进将现行税收暂行条例上升为法律。加强非税收入管理法制化建设。
− 在税务执法领域研究推广“首违不罚”清单制度。
− 重点关注企业两套账隐瞒收入,找发票虚列成本,扎堆洼地避税等逃避税行为。
− “以数治税”将成为未来税收监管的重要手段和方法。

模块二、企业运营“各环节”涉税风险防范与节税筹划
一、销售与收款环节涉税风险防范与节税筹划
− 征税收入与不征税收入未有效划分产生的风险防范及筹划
− 混合销售与兼营收入确认错误的风险防范及筹划
− 滞后确认收入的风险与纳税义务发生时间的有效衔接
− 折扣折让销售、买赠业务过程中的错误处理风险与防范
− 利用第三方信息核查企业账外经营的的税收风险防范

二、成本费用与付款环节涉税风险防范与节税筹划
− 1、虚列成本费用(如会议费、办公费、咨询费)风险防范
− 2、虚开发票、异常发票风险防范
− 3、跨期票据入账风险防范
− 4、资产损失扣除税收风险防范
− 5、会计与税法的差异未调整的风险及防范
− 6、促销过程中未履行代扣个税业务风险防范
− 7、取得票据不合规导致无法抵扣、无法税前扣除的风险防范
− 8、核定征收改为查账征收过程中需要注意的税务问题
− 9、重视发票给付的风险与防范
− 电子发票广泛实施后需要注意的风险及防范

三、生产环节税收风险防范与节税筹划
− 存货周转率异常推断未合规视同销售的税收风险及防范。
− 存货进项税额未正确划分抵扣的风险防范与筹划
− 固定资产进项税额抵扣的风险与筹划

四、人力资源与工薪循环环节风险防范与节税筹划
− 金三系统比对所得税、个税、社保工资薪金风险及筹划
− 劳务派遣员工的税务处理是否正确
− 职工在一个单位同时出现劳务报酬和工资薪酬的风险
− 母子公司互派人员的工资保险扣除风险及应对
− 用工平台、临时工用工筹划的背后风险
− “终止劳动合同”时能否享受补偿免个税之争

五、投资与融资环节税收风险防范与节税筹划
− 实收资本的账务处理带来的税收风险及防范
− 股东实际出资未到位产生的利息扣除风险防范及筹划
− 其他应收款长期大额挂账导致的股东借款风险应对
− 关联方借款利息的风险防范及筹划
− 投资收回股息红利的税收风险防范
− 资本公积转增资本的税收风险防范

六、税收优惠政策适用的涉税风险及筹划
− 增值税优惠与所得税优惠享受未统筹考虑带来的风险及筹划
− 增值税加计抵减政策适用的风险防范及筹划
− 增值税免税政策的正确适用及筹划
− 税率调整带来的适用风险及筹划

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于10月20日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

高欣

知名集团投资总监
秦皇岛市总会计师协会税务分会会长

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  • 【日程】 2021年10月21日-22日-公开课-财税数字化下企业运营“各环节”涉税 风险防范与节税筹划

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