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案例解析三大税种的最佳筹划实践

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课程详情

增值税、企业所得税、个人所得税是企业税收中的三大巨头,对此,很多老板以及财务人员绞尽脑汁都想从这三个方面入手,稍微减轻一下企业的税收负担。
然而,一些企业由于管理制度不规范及对会计、税法的不熟悉、理解的不透彻,容易使企业遭遇涉税风险,从而承担一些不必要的税收支出。企业在经营过程中可能涉及的涉税风险不仅影响企业的利润水平,而且会对企业的信誉、运营造成无法挽回的损失。因此企业能否适当控制涉税风险,并通过纳税筹划降低税收成本,在“剩者为王”的市场竞争中至关重要。
如何确保公司远离涉税风险?如何远离合作伙伴的风险传递?
如何依法规避涉税风险,维护企业的合法权益?
如何在防范涉税风险的同时,利用纳税筹划来减少税费支出呢?
您将从铂略本期课程中得到专业的解答!

【课程收益】
掌握享受中小企业税收优惠的技巧;
掌握利用个税政策进行薪酬规划的技巧;
从企业运营管理流程中发现潜在的涉税风险;
掌握不同阶段企业纳税筹划的方法与技巧;
找到企业运营的高风险部分,掌握改善现状和防范风险的有效方法。

课程大纲

第一部分: 增值税筹划方法
一、企业组织形式选择的筹划方法
1. 我国的企业组织形式分类及其优缺点
2. 法人制企业和非法人制企业选择的税收筹划
二、增值税纳税人身份、计税方式选择的纳税筹划
1. 一般纳税人税率(13%、9%、6%),小规模纳税人征收率(3%、5%),如何选择?税负平衡点?
2. 一般纳税人一般计税和简易计税的选择
三、合同签订、供应商选择的技巧
1. 混合销售和兼营转化技巧
2. 包税合同签订的技巧
3. 推迟纳税义务发生时间的合同签订技巧
4. 税率下调的情况下的合同签订技巧
5. 供应商选择小规模还是一般纳税人的涉税分析
6. 促销方式选择的纳税筹划
7. 合同签订小技巧
四、巧用税后优惠政策的税收筹划
1. 利用增值税即征即退政策的税收筹划
2. 利用增值税免征额税收优惠政策的税收筹划
3. 利用集团企业内资金池业务的税收筹划
4. 一般纳税人不要浪费进项税额

第二部分 企业所得税筹划方法
一、企业设立方式的筹划
1. 企业注册的组织形式的选择
2. 设立子公司和分公司的税收筹划
二、收入确认过程中涉税风险与应对
1. 未按照企业所得税纳税义务发生时间确认收入风险
【重点】企业收入指标预警应对与证据链管理
2. 关联企业之间资金拆借少计利息收入风险
【重点】关联企业之间融通资金的税务管理规划
三、用好各种成本费用税前扣除的税收筹划
1. 业务招待费税前扣除的筹划
2. 广宣费税前扣除的筹划(关联企业互相转移)
3. 利用好分割单进行税前扣除
4. 企业开办费的税收筹划
5. 利息支出的税前扣除的风险控制与筹划
6. 扶贫捐赠支出的税务风险控制与筹划
7. 会议费的证据链管理规划
四、股权转让方式税收筹划
1. 直接股权转让涉税分析
2. 先分配再股权转让涉税分析
3. 先转增资本再股权转让涉税分析
五、巧用税收优惠的纳税筹划
1. 公益捐赠政策的筹划思路
2. 企业所得税加计扣除税收优惠的筹划
3. 固定资产加速折旧的税收筹划
4. 当高新技术企业遇上小型微利企业的税收筹划
5. 合理应用弥补亏损政策降低税负
六、企业筹资环节的税收筹划
1. 筹资模式不同分配时的税负不同
2. 技术入股的税收筹划

第三部分 个人所得税筹划方法
一、新个人所得税法下的税收筹划思路
1. 汇算清缴的主体以及居民个人与非居民个人个人涉税分析
2. 案例解析如何利用综合所得豁免政策进行筹划
3. 利用短期居民个人和短期非居民个人身份的规划
二、工资薪金与劳务报酬的差异辨析与转化
1. 工资薪金与劳务报酬的差异辨析与转化
2. 案例解析工资薪金与劳务报酬在汇算清缴阶段的税负差异分析
三、劳务报酬与经营所得的差异辨析与转化
1. 经营所得与劳务报酬的差异分析与转化
2. 劳务报酬分次发放税收筹划解析
3. 转移劳务报酬中的成本的税收筹划
4. 劳务报酬转化为经营所得的税收筹划
四、非全日制用工的个税与社保的筹划
1. 非全日制用工个税和社保的筹划
2. 非全日制用工合同签订的要点解析:
五、私车公用、日常费用的个税筹划
1. 私车公用的个人所得税筹划
2. 利用专项附加扣除的税收筹划
3. 非货币性福利的税收筹划
六、巧用税收优惠的纳税筹划
1. 充分利用全年一次性奖金个人所得税的税收筹划思路
2. 解除劳动关系取得的一次性补偿收入税收筹划的筹划方法
3. 合伙企业增加合伙人的税收筹划
4. 个人独资企业经营所得转为一人有限公司
5. 组织员工旅游的个人所得税筹划
6. 充分利用特殊群体个人所得税优惠政策的税收筹划思路
7. 企业赠送礼品的筹划方法
8. 合理运用企业年金和职业年金筹划
9. 合理运用商业健康保险及递延型养老保险政策节税
10. 劳务报酬代扣代缴税负高,如何化解(劳务还原大法)

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于5月16日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

陈老师

财税风险管理实战专家
四川省税务局纳税人讲堂特聘讲师
会计师、税务师事务所合伙人

讲师最近课程 共计9门 >

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    学习时长规则说明

    1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

    2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

    3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

    例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

    例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。