凡事预则立，不预则废。全面预算管理是为数不多的能把企业的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法，是目前国际上唯一成熟的系统性管理控制工具。

对于企业而言，全面预算是必不可少的管理控制工具，它要根据预算将企业资源加以整合与优化，通过优化来节约交易成本，达到资源利用效率最大化。这是一项需全员参与、全方位管理、全过程控制的综合性、系统性管理活动。而执行过程中，各种问题却让财务身心俱疲。

又到一年预算季，您是否也面临着：
- 业务部门配合度不高，抱怨财务不懂业务，预算工作难以推进。
- 公司前期战略规划做的好，却始终无法落地实施？
- 年中发生特殊情况，不知如何监控调整？
… …

铂略本次课程特邀财务管理实战专家苑老师，结合世界500强及中国优秀企业如华为的全面预算管理实践，帮助学员理解如何编制合理的预算，如何使预算得到有效的实施，为学员展示一个系统、科学的预算管理体系，从而优化企业的经营效益。

【课程收益】

【体系梳理】系统地掌握全面预算体系精髓，有效执行配合实时控制
【树立意识】提高企业全面预算意识，掌握基于战略目标的管理方法
【把握核心】掌握预算的执行要点，防范潜在危险，注重点面结合
【纵览全局】深入剖析解决预算编制难题，系统了解预算编制的最优流程

【课程内容】

08:30 入场及签到
9:00 课程开始，主持人致辞

模块一、全面预算管理基础——完整财务思维搭建
1. 财务思维搭建——投入产出思维及双效思维
- 如何解读生存-企业的日子-血液(现金为王)
- 永远不变的经营法则—守住企业的经营的底线
- 企业经营永远离不开的六大干系人分析
- 企业长短版，优劣势布局
2. 完整财务思维-通过财务数据透视企业经营
- 财务思维金字塔
- 财务指标科学架构及指导商业决策的分析
- 杜邦财务分析与经典管理公式

模块二、全面预算管理的定位——以战略目标为导向的全面预算管理
1. 全面预算管理的核心是什么？
2. 如何定位企业战略与全面预算管理的关系？
- 战略规划是战略目标的分解
- 滚动规划是战略规划的调整
3. 全面预算管理的流程与重点内容
4. 全面预算管理的领导与组织实施及预算责任体系
- 基于企业整体经营框架建立预算制度体系及预算管理框架案例分析
5. 如何保障预算管理的落地与成功？
- 系统的全面管理意识
- 与企业发展战略相配合的战略保障体系
- 经典的财务思维金字塔及三大杠杆透视企业核心竞争力
- 有效的全面预算管理实施保障体系
- 合理的全面预算管理考评体系
【案例】华为的全面预算管理循环

模块三、全面预算管理的落地实施
1. 全面预算的具体内容
2. 全面预算编制的流程与模式
【思考】财务部在预算管理中的作用？
3. 全面预算编制的依据与方法
- 基期预算
- 零基预算
- 弹性预算
- 滚动预算
4. 全面预算编制的前提与起点
- 以销售为起点
- 以现金流量为起点
【思考】为何现金流最重要？
5. 全面预算整体设计——【案例】华为的预算落地流程DSTE
【案例1】IPD研发线如何落地实施
【案例2】LTC销售线如何落地实施

模块四、如何控制和调整全面预算
1. 全面预算如何控制
- 全面预算监控组织体系
- 全面预算监控系统
- 预算控制流程及权利分配/过程控制/关键控制
- 科学的四级监控
2. 全面预算的调整
3. 全面预算的预警机制

模块五、如何分析和考评全面预算
1. 如何设定预算考核指标兼顾短期利益及长远战略目标完成
——建立组织效率指标库
【案例】华为预算考核指标设定体系
2. 不同产品生命周期的考核重点
3. 全面预算如何分析与评估
- 坚持开好每个月的经营活动分析会、季度会和半年度总结会
- 有效落地执行，解决问题，保障各期与整体经营目标顺利实现
- 建立以数据为中心的经营分析框架
4. 预算控制的考评与激励
【思考】全面预算管理之阻力及如何克服
5. 从上到下必须严格按照绩效合同兑现激励政策
【研讨】预算节约是否要归部门
全课程总结及我的行动计划
1. 接下来我需要在哪些方面进行应用
2. 应用的具体行为和做法有哪些
3. 如何监督执行情况

16:30 互动问答

17:00 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于9月19日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。