预算是每个企业年度最重要的工作之一，然而在推行过程中，却总有诸多问题：
1. 财务部门抱怨预算管控难，制作难，协调难，落实难，全面预算管理真如此难吗？
2. 业务部门反对参与预算，又抱怨财务不懂业务，只会缩减费用，难道预算是用来讨价还价的吗？
3. 预算目标形同虚设，老板不满意，员工不乐意，预算执行与实际差距到底是如何产生的，是预算编制的问题，还是实际执行有了偏差？到底如何调整？
4. 预算变成个费用目标指标，比如招待费，差旅费，年底变成了大量花销额度的时点？

预算是现代企业管理不可或缺的重点工作之一，是联系目标与执行的纽带，但是预算做的好的企业却寥寥可数。
本次课程将通过大量的案例分析与实例演练，为学员展示一个系统、科学的预算管理体系，帮助学员理解如何编制合理的预算，如何明确并量化公司的经营目标、制定并不断调整业务行动计划，通过使用在执行过程中使用合理监控手段规范企业的管理控制。真正把财务预算变成企业全体员工认同、能为企业成功提供保证的全面预算。

同时，课程将为您揭示其中深层次的原因，并给您介绍其他优秀企业的最佳实践做法，让您在深入浅出的讲解中掌握全面预算管理的精髓和要点，并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用于企业管理实践的各种情况中去，最终达成业绩！

不但提供思路，还提供必要的模板，让您迅速成为预算管理的行家里手。

【课程收益】
【承接战略】 以企业战略规划为导向，战略目标为起点，深刻理解预算与企业战略的关系
【流程清晰】 展示清晰的预算编制流程和思路，建立全局观
【案例展示】 通过案例分享，展示科学的预算编制模板
【实操演练】 通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要预算的控制要点

【温馨提示】
参课请携带电脑，并保证安装有Microsoft Office Excel2007及以上版本，不建议使用WPS Excel。

【课程流程】

08:30 入场及签到
09:00 课程开始，主持人致辞
模块一、如何建立三维预算管理体系？-预算思维篇
1. 财务总监面试的测试题：你如何使用预算来管理企业？
2. 剖析预算的全面预算管理的实质
3. 如何建立企业的三维预算管理体系（预算项目，管理流程和部门维度）
4. 如何理解全面预算管理的框架逻辑图
5. 如何设计出企业合理的预算轮廓？
案例练习：通过设计的预算关键数据模板来设定公司的预算基本轮廓
6.预算假定，原则，参数设定
案例练习：假设分析工具在预算中运用
7.模板设计必备模型：预算模板模型解决单月和累计数值
解决实战预算中碰到的思维问题

实战模板：通过实战财务分析模板建立多维度的财务管理思维
解决问题：帮助学员走出预算制作中数据整理困境

模块二、经营预算分析技巧 – 经营预算篇
1. 如何设计销售预算的流程
2. 销售预算管理的维度分解
3. 如何追踪销售预算的差异
4. 展示出预算的追踪仪盘表
5. 采购预算流程的框架设计
6. 瀑布图跟踪毛利差异分析
7. 采购预算需要设计KPI指标

学习目的：理解预算模板设计思路，编制收入预算模板，差异分析，仪表盘展示

模块三、人力预算分析设计 –人力预算篇
1. 人力资源的预算设计流程分析
2. 四种方法合理预算公司的人员
3. 案例：如何编制人力资源预算
4. 制作人力成本监控KPI考核指标

学习目的：通过合理的人员预算，设计出企业最佳的人力成本预算

模块四、费用预算分析设计 –费用预算篇
1. 建立标准的预算费用科目是预算的根本
2. 生产成本预算和制造费用预算的关注点
3. 如何解决费控预算松弛和年底狂欢方案
4. 如何用动态图表方式来表达费用趋势分析

案例设计：如何设计出一套全自动的成本费用中心控制预算模板
学习目的： 通过体验操作设计好的预算模板来理解预算系统的真谛

模块五、财务三大表预算分析模板设计 –报表预算篇
1. 理解三大表之间的数据逻辑关系
案例设计：简单的故事案例来理解三大表之间的预算模板
2. 案例分享：500强公司的完整实战财务预算模板
3. 模板案例分享：利润表预算模板展示

16：30 互动问答
17：00 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于9月14日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。