税务征管进入深水区，企业的财税管理水平，也决定了未来企业的风险水平。在企业经营过程中，涉税风险甚至涉税争议案件如影随形，如何在案件中抓住关键点和机会点，变被动为主动，变违规为合规是企业管理者的重要任务。
本课程从股权、稽查及日常税务管理的多方面，以大量实例入手，让学员掌握在涉税案件争议中的解决思路、技巧和方法。

【课程收益】
辨识：辨识出涉税案件中的问题点和关键点
分析：分析出涉税案件反败为胜方法和策略
解决：通过执行策略得到最好的解决效果

【课程对象】
企业财务总监、财务经理、财务主管等

【课程安排】

序章：“金四”风暴下，企业如何应对？

模块一、税务检查处理中的重大疑难争议解决方法
（一）少缴税款未必都构成偷税
【案例分析】税务局撤销定性偷税稽查案例
（二）取得虚开发票入账，所得税如何不调整
【案例分析】善意取得发票所得税怎么处理
（三）可不加收滞纳金的情况汇总
【案例分析】企业如何争取不加收滞纳金
（四）涉税案件中免责追征期的运用
【案例分析】这个偷税案为什么不罚款？
（五）代开发票税法责任规划
【案例分析】如何避免自然人代开发票被认定为偷税
（六）企业注销税法责任规划
【案例分析】为避风险注销公司，反而被追征5年税款
（七）企业注销后的税法责任规划
【案例分析】公司注销，大股东仍被追缴税款

模块二、股权涉税案件中的重大疑难争议解决方法
（一）员工持股平台激励的递延优惠享受策略
【案例分析】科创公司的一次整改，重获税收优惠
1、科创公司股权税收优惠要点
2、上市公司和非上市公司股权税收优惠的享受
（二）股权转让中优化纳税的策略
【案例分析】税务机关为何撤销了股转的税款追征
1、股权的0元和低价转让的合规要件
2、股权转让的“四大节税”方法的安全应用
（三）对赌协议中风险化解的策略
【案例分析】对赌失败，税款能否申请退回
1、对赌协议要注意的法律风险
2、对赌协议的税务条款约定红线
3、各地税务机关对“对赌协议”效力的运用和沟通技巧
（四）股权代持中风险化解策略
【案例分析】帮朋友代持五年股权，被追征税款1000万
1、股权代持的法律规范
2、股权代持的税收征管
3、如何有效降低股权代持的风险和税负

模块三 、日常经营涉税案件的重大疑难争议解决方法
（一）包税条款的风险
【案例分析】包税条款纠纷的司法判决
1、“全包税”包含哪些税种
2、合同约定包税，税率调整利益归谁
（二）电商新业务风险补救应对
【案例分析】虚假刷单被税务追征税款怎么办
1、隐匿收入和虚构业务的补救应对
2、刷单业务的补救应对
3、扣除凭证不规范的补救应对
4、不规范跨境业务的补救应对
5、直播坑位费、佣金的涉税处理
（三）灵活用工业务涉税风险
【案例分析】灵活用工还是虚开的税务认定
1、灵活用工业务现状与发展
2、灵活用工税务检查的应对技巧
3、灵活用工中各类法律风险的规避
（四）营销活动业务涉税风险
【案例分析】正常营销活动为何被补征税款
1、买赠活动业务财税处理
2、返利活动业务财税处理
3、市场无偿赠送活动业务财税处理

模块四、日常财税处理中的重大疑难争议解决方法
（一）税务调整“与取得收入无关的支出”的应对
【案例分析】巨额工伤赔偿，有关还是无关？
1、什么是无关支出
2、如何争取支出的相关性
（二）高新技术企业税务取消风险
【案例分析】高企被否，补缴税款
1、高企审核被否10大原因分析
2、高企安全秘笈——整体合理性
3、高企优惠政策汇总和应用
（三）收到的财政返还，如何规划
【案例分析】某外企政府扶持的纳税争议解决
1、财政扶持的增值税规划
2、财政返还的所得税规划
3、财政返还的个税筹划
（四）企业“税收洼地”应用中的涉税争议
【案例分析】洼地筹划，被税务定性为偷税
结语：规范严格征管趋势下的企业的长期策略

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
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