在数字化时代背景下，随着金税四期和大数据的严格监管逐渐成为常态，智慧稽查和金税四期的智能画像功能使得税务机关对企业的监控更加全面、精确和高效。根据不完全统计，自2024年以来，超过30家上市公司发布了补税公告，补税金额连同罚款和滞纳金总计接近30亿元。《增值税法》2026年1月1日实施，对企业有很大的影响，那么如何应对变化？及时掌握政策变化，同时在税务检查中与税务机关进行有效沟通，是企业财务人员必须掌握的关键技能。
通过课程培训，提升财务人员业务和沟通能力，帮助企业更好地应对税务检查，有效维护企业的合法权益，构建和谐的税企关系。

【课程收益】

▲风险防范：掌握税务检查全流程风险点，提前规避潜在问题。
▲沟通能力：学习与税务机关高效沟通的策略与话术，降低争议概率。
▲应对流程优化：建立标准化税务检查应对机制，提升团队协作效率。
▲长效机制：构建和谐税企关系，为企业长期稳定发展奠定基础。
▲优化税务管理：了解税务检查的重点和方法，优化企业内部税务管理流程

【课程内容】
模块一：2025年税收监管趋势与新政盘点
一、2025年税收监管趋势
2024年财政收支情况分析税收征收趋势
盘点近期补税的上市公司分析监管趋势
危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释
二、《增值税法》实施前期准备与风险应对
1. 增值税法有哪些需要注意的变化
2. 增值税法对财务和企业带来哪些影响
3. 增值税法落地企业要做好哪些准备
案例分析：上市公司不当享受税收优惠政策，补缴税款和滞纳金超3700万元
案例分析：中国中药控股有限公司部分附属公司补缴 2017 年至 2023 年期间企业所得税、增值税等相关税款、滞纳金约 1.5 亿元
案例分析：缺乏有效沟通之案例-关联企业间销售价格明显偏低，需补税滞纳金4.8亿元

模块二：税务检查全流程解析与风险预判
一、金税四期下的税务检查
（一）金税四期下的税务检查环节
1. 主管税务机关日常管理
2. 税收大数据和风险管理局风险管理
3. 稽查局主管税务稽查
4. 税务检查与税务稽查的区别
（二）税务稽查的流程和关注重点
1. 税务稽查案件九大主要来源
2. 税务稽查四环节分离及纳税人的关注重点
案例分析： 华林证券：税务稽查认为公司错误适用企业所得税地方分享部分免征优惠，补缴税款及滞纳金4700万元
（三）2025年税务监管风向标
1. 全链条穿透式监管
2. 重点领域精准打击
3. 重大税收违法信用惩戒一体化
案例分析：一心堂未按规定视同销售补税及滞纳金近4亿元
（四）税务稽查的主要方向
1. 发票及合同管理
收入及成本确认
上下游账簿比对
资金流监控
重点行业与行为专项稽查
（五）虚开发票认定
1. 发票管理办法必须重点关注内容
2. 虚开发票情形的认定包括形式
3. 虚开发票的刑事责任
案例分析：东光化工：因取得不合规发票不符合税前扣除规定等事项，补税5840万
二、税务风险识别和规避
1. 某税务局2024年度风险数据系统重点指标分析
2. 某税务局发布企业所得税年度汇算清缴79项疑点指标
案例分析：衡阳某有限公司税负率偏低被税务稽查，补税罚款2351万元
案例分析：关键指标异常暴露企业税务风险，补缴税款和滞纳金200余万元
三、税收风险应对常见误区
案例分析：上市公司获得政府补助，补缴税款、滞纳金1861万元
案例分析：长春某城建交通建设公司土地补偿收入未计收入，定性偷税，补税罚款9800余万元

模块三：税企关系维护与沟通策略
税企关系维护与管理
税企关系本质---基于税法的征纳关系
税企关系“三原则”：证据完整、动态跟踪、专业支撑
征管方式变革与法制环境完善对税企关系的影响
与税企关系有关的六个误区
维持何种税企关系？如何维持税企关系？
二、税务检查中的沟通技巧理论
1. 了解自身税务状况，准备相关材料与数据
2. 积极倾听税务检查人员的问题与关注点
3. 用简洁明了的语言表达企业立场与观点
4. 尊重税务检查人员，建立合作关系
5. 肢体语言、面部表情与语气在沟通中的作用
6. 如何通过非语言沟通传达积极态度与合作意愿
三、沟通技巧与策略
如何成为一个成熟的财务人员
与税务机关保持友好型的沟通有什么技巧
沟通中该如何说话
哪些话不该说
与税务局打交道哪些错不能犯
四、理解和应用税务机关监督制约机制
五、税企沟通都有哪些途径
六、企业涉税问题哪些可以沟通
案例分析：逃避税务检查被罚5万元
案例分析：接受虚开发票走逃失联，被处2倍罚款
案例分析：资金回流解释不符合逻辑被罚15万元
案例分析：核查阶段简易注销，情节恶劣处1倍罚款，罚款270余万元
案例分析：自查补税处罚0.2倍，未自查补税处罚0.5倍
案例分析：按规定期限补缴税款滞纳金，不予处罚

模块四：税务检查中的沟通技巧与应对
一、企业收到《纳税风险提示函》沟通与应对
什么是“双推送”
怎么查看，如何沟通与应对
针对提示函内容逐项核查与说明
反馈后是否排除风险疑点
保持沟通与关注后续处理情况
接触式风险应对沟通
案例分析：企业怎样回复涉税风险提醒函
二、税务检查前的准备工作
（一）了解税务检查背景
1. 税务检查的类型与目的
2. 如何通过税务机关的通知书了解检查重点
（二）与税务机关的初步沟通
1. 如何主动与税务机关沟通，了解检查细节
2. 如何利用自查机会降低风险
3. 企业怎样处理好自查与稽查的关系
4. 如何通过倾听税务人员的问题，理解其关注点
5. 如何清晰、简洁地表达企业的立场
6. 如何保持尊重，避免情绪化
7. 如何撰写言简意赅、情真意切的涉税文书
8. 如何向税务机关咨询，避免误解
三、税务检查中的配合工作
1. 税务检查中的沟通技巧
2. 如何积极配合税务检查，提供真实资料
3. 如何回应税务人员的质疑，提供合理解释
4. 如何提供合法有效的证据
四、税务检查后的沟通与跟进
1. 如何与税务机关沟通检查结果，提出异议。
2. 如何根据税务检查结果，改进企业税务管理
3. 如何在面对罚款时进行危机公关
中国税务报：新业态下稽查案件查处，如何正确沟通渡过“难关”
税务稽查约谈实战案例：“靶向”核查，找到研发费“虚胖”病根
案例分析：股东个人借款超1亿的个税风险是如何化解
案例分析：2010年自然人股权转让少缴个人所得税和印花税被追缴税款和滞纳金，补税近3000余万元，因超过追征期不处罚！引用法释〔2024〕4号认定为偷税

模块五：聚焦疑难税务问题，解剖税企争议沟通策略
一、税企争议的现状与难点
1. 税企争议的现状
2. 税企争议产生原因
3. 税企争议的挑战
二、纳税人表达争议的方式和处理原则
1. 温和方式：陈述、申辩、听证
2. 争议升级：申请税务行政复议
3. 争议再次升级：提起税务行政诉讼
4. 申诉有时是有效的
5. 迫不得已：反映至媒体
案例分析：宁波上市公司博汇化工因被要求补缴5亿消费税款而宣布停产
三、解剖税企争议沟通策略与解决途径
1. 偷税漏税具体的处罚标准是什么
2. 税局定性虚开，纳税人能否直接起诉
3. 企业与税务机关的一场较量-从增值税扣税凭证说起
4. 偷逃税案件中税款追征期、处罚时效、刑事追诉时效如何应用
5. 偷税定性是否考虑主观故意（结合稽查和司法案例解析）
6. 虚开发票达到刑事立案标准是否一定构成犯罪（结合最高法案例和最高检意见解析）
7. 滞纳金是否可以超过本金（结合稽查案例和司法案例解析）
8. 企业善意取得虚开发票税前扣除存在哪些争议（案例解析）
案例分析：某公司善意取得虚开发票行政诉讼案件分析
案例分析：取得虚开发票，税局追缴企业所得税，不予追征增值税及其附加
......（更多详细内容请见日程表）

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
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3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
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