在日益严格的税务监管环境下，企业面临的税收合规压力不断加大。从设立、经营到退出，每个环节都可能因税务问题引发重大风险。如何构建科学的税务合规体系，合理享受税收优惠，同时规避稽查风险，成为企业管理者、财务及税务人员的核心课题。
然而，日常实操中，企业常常遇到：
- 税收法规频繁调整（如增值税、企业所得税、个税等），财务人员学习成本高，容易因政策理解偏差引发风险。
- 企业缺乏全周期合规框架，日常操作依赖经验，易忽视细节风险（如发票瑕疵）。
- 对研发费用加计扣除、高新技术企业认定等政策理解不透，导致应享未享或违规享受，引发补税罚款。
- 稽查程序不透明，企业被动应对，因资料不全、沟通不当加重处罚。
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铂略本次课程系统讲解企业设立、经营、退出三大阶段的税务合规要点，帮助学员掌握全流程风险管理方法。深入解析最新税收法规（如增值税、企业所得税、个税等），结合典型案例，提升实操能力。聚焦税务稽查高频问题提供实用应对策略，助力企业优化税务管理，降低合规成本。

【课程收益】
降本增效——减少因不合规导致的补税、滞纳金和信誉损失
政策红利——合法享受税收优惠，降低实际税负
风险可控——建立全周期风控体系，让企业“走得稳、退得安”

课程流程
8:30 签到
9:00 课程开始
模块一 税务合规计划概述
（一）从“筹划”到“合规”的概念重构
（二）税务合规计划的本质内涵
（三）税务不合规特征分析
（四）智慧税务建设与监管方式创新对企业的挑战

模块二 企业设立阶段税务合规计划和税务风险管理
（一）公司设立阶段需要关注的公司法和税收征收管理法的若干规定
1. 未按期足额出资的法律责任
2. 出资加速到期的适用场景
（二）公司设立时需考虑的因素
1. 注册地选择：税收优惠与地方政策分析
2. 法律形式选择：有限公司、合伙企业等形式的税务差异
3. 股权架构设计：多层架构的税务优化与风险
4. 经营规模规划：小规模纳税人与一般纳税人的利弊
（三）企业初创期主要税收优惠享受及风险防范
1. 小微企业税收减免
2. 创业就业税收支持
3. 融资环节的税务处理

模块三 企业经营阶段税务合规计划和税务风险管理
（一）公司经营阶段需要关注的公司法和税收征收管理法的若干规定
1. 存量债转股
2. 未届期股权转让
3. 减资增资
4. “横向撕破公司面纱”
5. 不按实缴比例分配
（二）合规经营与依法纳税要点
1. 新增值税法变化要点及合规管理
1) 新增值税法要点解析
2) 进项税抵扣与发票管理
2. 企业所得税全周期合规管理
1) 事前阶段-预缴日常管理。
2) 事中阶段-事中风险提示、重点事项核实、重点优惠核实、特定事项管理。
3) 事后阶段-汇缴退税、更正申报、事后风险、税费种联动管理。
3. 个人所得税全员全额扣缴和综合所得汇算清缴合规管理
1) 全员全额个人所得税扣缴合规管理
2) 综合所得汇算清缴合规管理
4. 规范关联交易
5. 发票风险管控
1) 增值税抵扣凭证风险管控
2) 企业所得税扣除凭证风险管控
6. 企业改制重组的税务处理
1) 企业改制
2) 股权、资产收购
3) 股权资产划拨
7. 境外所得税收抵免
1) “走出去”企业税收优惠
2) 境外投资和所得信息报告
3) 所得税抵免
（三）企业成长期主要税收优惠享受及风险防范
1. 加计扣除全面风险管理
1) 研发费用加计扣除风险管理
a) 负面清单
b) 研发费用三个归集口径
c) 研发费用中应扣减特殊收入
d) 委托研发加计扣除金额确认
2) 残疾人员工资加计扣除风险管理
3) 资助基础研究加计扣除风险管理
2. 高新技术企业风险管理
1) 科技人员真实性
2) 研发费用发生额、归集分类及比例
3) 高新技术产品（服务）收入真实性
3. 固定资产一次性扣除和加速折旧政策要点与风险管理
1) 政策要点
2) 会计处理与税务处理差异调整
4. 专用设备数字化智能化改造税收抵免政策要点与风险管理
1) 政策要点
2) 政策享受
5. 留抵退税风险管理
（四）近阶段税务稽查重点领域与违法行为
附：税务稽查八个典型案例解析
（五）税务救济途径
1. 稽查程序与应对策略
2. 行政复议与诉讼流程

模块四 公司退出阶段税务合规计划和税务风险管理
（一）公司退出阶段需要关注的公司法和税收征收管理法的若干规定
1. 简易注销的适用条件与限制
2. 清算程序中的税务义务
（二）企业退出的税务合规计划和税务风险管理
1. 股权转让
2. 撤资
3. 兼并
4. 解散
5. 破产

16:30 讲解结束，互动问答
17:00 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于7月23日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。