• 课程章节
  • 01
    课程介绍
    01:05
  • 02
    跨期票据的纳税调整及申报
    25:49
  • 03
    利息支出的纳税调整及申报Ⅰ
    24:32
  • 04
    利息支出的纳税调整及申报Ⅱ
    14:46
所属专题

    课程简介

    税务机关的监管正在悄然升级,金税四期新时代即将到来!此次升级不但增加了非税的业务数据模块,与海关、银行等部门信息联动,也引入RPA(流程自动化机器人)等先进数字化技术,使得数据分析、筛选更高效,企业的所有行为都无所遁形。严征管、重稽查将成为2021税务管理的主基调。

    与此同时,财务也正进行着每年一次的大考——汇算清缴。虽然每年都在做汇算清缴,但是由于政策的变动、报表的调整,在进行的过程中总是会遇到不少问题,解决这些难点也就变得刻不容缓。而汇算清缴提交的数据几乎涵盖了企业经营中所有的财务数据,在智慧监管的新时代,您提交的数据真的没有风险吗?

    为帮助企业了解新形势、掌握新政策,顺利完成2021年汇算清缴,本课程从政策层面,深刻理解最新税收法规,掌握政策变化;从操作层面,将财务人员面临的实际问题进行汇总讲解,全面把握企业所得税汇算清缴过程,规避税务风险。

    本课程为系列课程第四节,主要是对汇算清缴中容易出错的跨期票据问题进行梳理,以及利息支出的纳税调整,帮助企业正确处理,完成汇缴。

    【课程收益】
    实战笔记:课程精华及要点全覆盖,图文并茂便于理解应用。课后获取,边学习边巩固。
    政策法规集:所得税相关法规全梳理,遇到问题随时检索。持续更新中…
    申报表填报指南:实现相关数据90%以上自动计算,减轻填报工作量,提高填报准确率。

    课程流程

    15:00 直播开始

    15:05 2021智慧监管时代的汇算清缴之常见难题 I
    1、跨期票据的纳税调整及申报
    - 什么样的票据才算跨期票据?
    - 跨期票据扣除有原则,到底什么情况下可以扣除?
    - 跨期票据纳税调整的政策依据有哪些?
    - 调整案例:2021年取得2020年的发票,在哪一年税前扣除?
    2020年出差发票年底还没报销,跨年咋入账?
    2、利息支出的纳税调整及申报
    - 利息支出所得税扣除的一般规定是什么?
    - 利息支出所得税扣除的特殊规定是什么?
    - 利息支出调整如何填报?

    16:00 课程结束

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    • 蔡驰
      蔡驰 2021-10-18 16:54:43
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    • 淑鹏子
      淑鹏子 2021-10-04 10:52:43
      5.0分
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    • 菅仲生
      菅仲生 2021-07-27 14:30:49
      5.0分
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    讲师介绍

    高欣

    知名集团投资总监
    秦皇岛市总会计师协会税务分会会长

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