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《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》之《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）
第 8b 栏“其他”：反映按规定本期可以申报抵扣的其他扣税凭证情况。上述车票计算抵扣，即填入此栏，纳入计算。
第 10 栏“（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”：反映按规定本期购进旅客运输服务，所取得的扣税凭证上注明或按规定计算的金额和税额。本栏次包括第 1 栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的增值税专用发票和第 4 栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的其他扣税凭证。本栏只反映数据，不纳入计算。
《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号）-“财政部 税务总局公告2021年第6号”延长至2023年12月31日
《国家税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告》（国家税务总局公告2018年第46号）
正常程序应当这样吧。
比如张三从公司借了1000元。这时候需要张三给公司写收据，或者公司出也行，张三签字。反正能明确即可。
借：其他应收款 1000
贷：库存现金 1000
然后张三来报销，比如800元。这样张三要拿发票来了（至于内部审批单据，则公司自行制定即可）。
借：管理费用 800
贷：其他应收款 800
您公司只是负责“派人”，这些人由对方安排具体工作？还是您公司把这项“工作”承包下来？
这个问题，您后来又有提问了，是同一个问题吧，上个问题描述的更清晰，我在那个问题那里回答了，另外仓储服务的税率是6%，不是9%。
需要做账。
理论上，员工作为合伙人，成立合伙企业，而合伙企业与公司发生业务关系。因此，应当由公司将收益转入合伙企业，合伙企业向合伙人（员工）分红。
个人理解，仅供参考。
我把完整分录写一下吧。
借：生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等（视员工岗位）
贷：应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——社保及公积金（单位部分）
借：应付职工薪酬——工资
贷：银行存款
应交税费——应交个人所得税
其他应付款——社保及公积金（个人部分）
借：应付职工薪酬——社保及公积金（单位部分）
其他应付款——社保及公积金（个人部分）
贷：银行存款
借：应交税费——应交个人所得税
贷：银行存款
正常应该是按实际捐赠货物的价值开具的，为什么会多俩万元呢？是包含了其他的费用吗？比如保险费，人工费，运输费等？如果是包含了这些，就可以按12万作为捐赠税前扣除，如果不是这个情况，只是单纯开多了，建议更换，如果实在无法更换，建议按10万元核算和税务处理。
没看懂您的问题，“原合同约定我司提供清洁设备3台”“我司向物业公司租用清洁设备一台”到底是谁是出租方，谁是承租方啊？你这俩句话正好相反。
开具发票应该开具给购买方，如果确实购买方由于特殊原因无法付款，可以出具委托付款协议或者三方协议来明确由第三方代付款项，但前提是确实有真实交易义务，能从货物流上予以佐证。
这是两项服务，一个是物业服务，一个是租赁服务，如果分开约定按兼营处理，设备租赁的税率是13%
我个人理解，装修本身是一项建筑服务，但你是装修好了以后返还房子给出租方，并不是提供装修服务了，所以根据你的描述，可以按销售货物资产开具发票，开票按照实际销售项目开具，比如空调、消防设备、装修材料等。我也有另一个建议，是否可以理解为你们装修要取得一些补偿，可否叫出租方开具红字租赁发票给你方，作为一项租金的折扣。
