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根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十一条 纳税人发生应税销售行为，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。
属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：
（一）应税销售行为的购买方为消费者个人的；
（二）发生应税销售行为适用免税规定的。
也就是说：
一、如果您是免税项目，则不能开具增值税专用发票；
二、如果您索取，且对方并非上述不得开具情形，自可给您开具增值税专用发票。
三、依照条例第十条规定，既然免征增值税，则取得专用发票也不能抵扣。
发票，应当谁实际提供服务，谁开具。显然，航空公司提供航空运输服务，这个发票应当由航空公司开具。作为代理公司，只能开具经纪代理发票；而这个发票，如果是普通发票，是不作为抵扣凭证的。
您好！
若公司是增值税小规模纳税人，2019年1月1日至2021年12月31日期间，印花税还可在上面基础上再减半。
参考文件：(财税[2019]13号）《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》
支付备案是企业可以选择做的，没有规定哪个期限必须完成。可以等到信息确定后做，但要注意如果支付外币，汇率应和代扣代缴税款时使用的汇率一致。
是否签订协议，签订何种协议，您可自行约定。
关于个人所得税，可以参考一下《征收个人所得税若干问题的规定》（国税发〔1994〕89号）十九、关于工资、薪金所得与劳务报酬所得的区分问题
工资、薪金所得是属于非独立个人劳务活动，即在机关、团体、学校、部队、企事业单位及其他组织中任职、受雇而得到的报酬；劳务报酬所得则是个人独立从事各种技艺、提供各项劳务取得的报酬。两者的主要区别在于，前者存在雇佣与被雇佣关系，后者则不存在这种关系。
一、这个费用是法院收的，最多通过诉讼另一方转一下手（人家作为原告，先垫上了，您再还人家）。因此，诉讼另一方没有义务给您提供发票。
二、诉讼费不是法院经营活动收入，不属于发票开具范围。处理方式有二：
（一）另一方把收据交还法院，法院另行给您开具收据。
（二）另一方给您出具收据（作为原始凭证），另外再把法院收据复印件给您（作为原始凭证附件）。（注：这不是给您两个收据，一个是另一个的附件。）当然，判决书也是附件。
个人理解，仅供参考。
需要缴纳增值税（今年适用1%征收率）、附加税费（按照增值税一定比例附征）、个人所得税（20%）。
根据《中华人民共和国个人所得税法》第三条、第六条相关规定，利息、股息、红利所得，以每次收入额为应纳税所得额。适用比例税率，税率为百分之二十。
“财税〔2016〕36号”文件附件1《营业税改征增值税试点实施办法》：贷款，是指将资金贷与他人使用而取得利息收入的业务活动。
各种占用、拆借资金取得的收入，包括金融商品持有期间（含到期）利息（保本收益、报酬、资金占用费、补偿金等）收入、信用卡透支利息收入、买入返售金融商品利息收入、融资融券收取的利息收入，以及融资性售后回租、押汇、罚息、票据贴现、转贷等业务取得的利息及利息性质的收入，按照贷款服务缴纳增值税。
剩余400万作为债权投资坏账损失作税前扣除。虽然是关联关系，但是根据25号文规定，也是可以扣除的。
国家税务总局公告2011年第25号：第四十条 企业债权投资损失应依据投资的原始凭证、合同或协议、会计核算资料等相关证据材料确认。下列情况债权投资损失的，还应出具相关证据材料：（一）债务人或担保人依法被宣告破产、关闭、被解散或撤销、被吊销营业执照、失踪或者死亡等，应出具资产清偿证明或者遗产清偿证明。无法出具资产清偿证明或者遗产清偿证明，且上述事项超过三年以上的，或债权投资（包括信用卡透支和助学贷款）余额在三百万元以下的，应出具对应的债务人和担保人破产、关闭、解散证明、撤销文件、工商行政管理部门注销证明或查询证明以及追索记录等（包括司法追索、电话追索、信件追索和上门追索等原始记录）；
第四十五条 企业按独立交易原则向关联企业转让资产而发生的损失，或向关联企业提供借款、担保而形成的债权损失，准予扣除，但企业应作专项说明，同时出具中介机构出具的专项报告及其相关的证明材料。
严格按照会计准则来看，因为模具可以重复使用，因此应当计入固定资产科目，并按照适当的折旧方法计提折旧。税收上，按照500万以内一次性税前扣除处理。因为可能只有一台，那么可能年底的时候需要计提资产减值准备，或者缩短折旧年限。
简单处理话，因为可能只有一台产品，可以直接计入生产成本。
一、提供医疗服务的主体，是乙方。乙方应就全部医疗服务收入，缴纳增值税。（若依法符合免税政策，则可依法享受。）
二、甲方向乙方出租房产、提供劳务派遣，应就所谓“分成”，按照市场原则划分租金收入、劳务派遣收入，并分别计算增值税。
个人理解，仅供参考；您也可直接与主管税务机关沟通一下。
需要进项税额转出。参考“财税〔2016〕36号”文件规定，（不得抵扣、进项转出）非正常损失，是指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质，以及因违反法律法规造成货物或者不动产被依法没收、销毁、拆除的情形。
借：营业外支出
累计折旧
贷：固定资产
应交税费——应交增值税（进项税额转出）
不得抵扣的进项税额=固定资产、无形资产或者不动产净值×适用税率
固定资产、无形资产或者不动产净值，是指纳税人根据财务会计制度计提折旧或摊销后的余额。
员工餐费，属于职工福利。如果取得合规凭证，可以一并按照职工福利费，在不超过限额内进行扣除。
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十条 企业发生的职工福利费支出，不超过工资、薪金总额14%的部分，准予扣除。
需要特别指出的是，不是说针对某笔福利扣除，是汇总全部职工福利，不能超过上述限额。
