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您好,如果进项税转出填错想转回来的话,关键看申报表上进项税转出能不能填负数。如果不能填写的话,就需要和主管税局商量如何处理了。
您好,这属于延迟开票,如果纳税义务发生,可以先做一个未开票收入申报纳税,把增值税先交了,到11再去开票。这样的话,增值税不会晚交。
您好,如果会计上符合收入确认条件,增值税没有达到纳税义务要求,那就分开处理。会计按会计准则确认收入,增值税申报按照增值税的开票或纳税义务发生来申报。税务机会比对会计的收入和增值税销售额的差异,需要解释会计确认收入但增值税并没有达到纳税义务发生的时点,只要能合理解释差异就可以了。
您好,虽然现在可以在发票系统勾选可以抵扣的发票。但还是需要有增值税发票的抵扣或其他凭证。建议取得相关发票的复印件,如果仅仅勾选抵扣的话,万一税务机关进行勾选信息和纸质发票比对的话就有问题了。
您好,没有什么太重大的影响,因为税法上也没有强调把所有的商品全部开具出来。增值税发票上面行数本来就有限的,如果商品种类很多的话,可以开清单。
您好,不太清楚明白问这个题的目的是什么?是不是属于租赁,对企业有什么影响?是想知道是取得应该是租赁服务发票还是交通运输服务发票?
您好,如果两个章都没有的话,最好让对方去补一下盖章。
您好,如果担心章盖对不对的话,可以让税局和企业都盖两章。法规对盖章的规定都比较久远,那时还没有现在完善的比对系统,章的作用已经淡化了,不必过多纠结。