账务、税务处理问题
请您补充一下，您公司事实上是给哪个公司提供了服务呢？
从税法上讲，这样本身并无影响。其实，这个业务的本质，关键还是在于出资真实性。如您所述，只要股东确实把款转给公司，作为实收资本是可以的；当然，既然“银行水单上也只是往来款”，那就需要股东另行确认一下，证明这个款项乃是“出资”。
既然您说“多计提了”，那就先从会计层面进行修改，把“多计提了”部分冲回。会计处理完毕之后，依照新的会计数据作为基础申报企业所得税即可。
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铂略会员70551976
提问于 2020-07-15 15:45
