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电子税务局纳税申报时,本月发生了货物销售。但是附表一销售货物,劳务一行是黑色的,没数字怎么解决?
你的意思是无法再申报表填写数字是吗?如果您之前主要增值税业务不包含销售货物,可能主管税局没有开通货物销售行次填报权限,你联系主管税局就可以解决。
没有的,即使提示不符也有可以合理解释的。
需要的,非正常损失进项税额不可以抵扣,需要转出处理。
这个确实是有凭证不合规,不能税前扣除,从而需要补缴企业所得税的风险。
如上所述,既然乃是“经营收益”,若向业委会支付,还是建议由其提供发票,方可税前扣除。按照国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)相关规定,若费用支出未取得合规税前扣除凭证,是不能税前扣除的。