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员工报销时所提交发票的相关问题
此问题属于内部控制类问题,我非内控人士,提提我的看法。一黑车问题。要求对方提供发票,予以审批。关于真实性问题,应当由业务部门负责人负责,他们作实质性审核,因为他们是业务部门,只有他们能够知晓。财务部门只能作形式审查。
二、很难,他吃的快餐,可能报的是大餐发票。只能控制在金额合理范围内。
三、发票丢失,金额小的补交其他发票一般没问题,虽然不符合税法规定。必须提供发票,不提供发票的不予报销。财务角度主要审核发票来源的正当性,买的票是不行的。比如发票连号,金额整数,集中一两家开的,那么这可能说明是买的票。
可以的。