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老师,所得税年报当中A105080资产折旧调整表本年折旧摊销额里提示不可以填列负数。
如果是以前年度已经提完折旧的固定资产在本年度处置的,不需要填写A105080表中。
与资产负债表表不符没有关系啊,只要可以申报就可以,有风险提示也没关系,如果需要解释我们解释就可以了。处置资产减少折旧不填,就不会产生负数的
这个不属于会议费列支范围,属于招待费性质,应该计入招待费核算。
高新技术企业评定及后续管理指标里面没有对利润指标的要求,所以不影响您高新技术企业优惠政策的享受。
违约金需要缴纳增值税,属于价外费用,和您的主要增值税纳税业务适用相同的税目和税率。
费用91万,不是执行的情况下才确认增值税的,是按合同约定的收款时间就要确认收入缴纳增值税的,也即是之前应该已经确认了收入并缴纳了增值税,起诉只是在收回欠款,而纳税义务之前已经发生了。