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关于更正差错的问题
您的意思是说,是这样一笔业务:
借:其他应收款 10万
贷:银行存款 10万
除此没有了,是吧?如果这样,就要补上
借:以前年度损益调整 10万
贷:应付职工薪酬-工资 10万
借:应付职工薪酬-工资 10万
贷:其他应收款 10万
借:利润分配-未分配利润 10万
贷:以前年度损益调整 10万
当然,这个情况可以追溯调整,修改汇算申报数据。