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上个季度产生负数的具体原因是什么呢？
那么，该笔退货对应的原《买卖合同》，是否因为“退货”而变更了呢？
欠债还钱，天经地义。这是理所当然之事。
当然，如果无需支付，则需要缴纳（补缴）企业所得税。而这笔钱也因此构成股东收益，自然人股东需要缴纳个人所得税。
您的意思是说，B公司给他的员工发200块钱，然后员工去A公司食堂吃饭并且支付这200元吗？
“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。
“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”：填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金借方发生额累计金额。
填写1-9月累计发生金额
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