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2016年最新企业所得税汇算清缴申报与风险防范(上海站)

2016年最新企业所得税汇算清缴申报与风险防范(上海站)

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课程简介

近日,国家税务总局又发布了《关于修改企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版)部分申报表的公告》(国家税务总局公告2016年第3号),在2015年发布的41张纳税申报表的巨大调整的基础上,结合2015年的政策对申报表进行了修订和完善,这无疑又给企业的财税人员布置了一个新的作业。

铂略财务培训本次课程,特邀总局稽查专家与总局申报表修订组官员,全面结合新政分析与运用、申报表填写技巧与纳税申报中的风险提示,帮助企业从多角度规避汇算清缴中的风险。 本次课程收益:-     10项政策更新,42个热门问题,学习最新政策在汇算清缴中的运用与填报-     总局稽查专家,揭秘汇算清缴申报表中暗藏的风险事项-     申报表修订组官员,权威讲解最新2016年纳税申报中变化与填写技巧 流程: 模块一:2016汇算清缴中的新政运用 1、工资、福利的税前扣除及申报表填写《关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》(税务总局公告2015年第34号)
2、固定资产加速折旧及申报表填写《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策有关问题的公告》(财税〔2015〕106号)《财政部、国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(税务总局公告2015年第68号)
3、研发费用加计扣除政策及申报表填写《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第97号)
4、非货币性资产投资及申报表填写《关于非货币性资产投资企业所得税政策问题的通知》(财税〔2014〕116号)《关于非货币性资产投资企业所得税有关征管问题的公告》(税务总局公告2015年第33号)
5、企业资产划转与重组及申报表填写《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》(财税〔2014〕109号)《关于资产(股权)划转企业所得税征管问题的公告》(税务总局公告2015年第40号)《关于企业重组业务企业所得税征收管理若干问题的公告》(税务总局公告2015年第48号)
6、许可使用权技术转让所得优惠政策《关于将国家自主创新示范区有关税收试点政策推广到全国范围实施的通知》(财税〔2015〕116号)《关于许可使用权技术转让所得企业所得税有关问题的公告》(税务总局公告2015年第82号)《国家税务总局所得税司负责人解读居民企业转让5年以上非独占许可使用权企业所得税优惠政策有关问题》
7、 企业所得税优惠政策事项办理办法《关于发布<<企业所得税优惠政策事项办理办法>>的公告》(税务总局公告2015年第76号)《关于发布<<减免税政策代码目录>>的公告》(税务总局公告2015年第73号)《关于发布<<税收减免管理办法>>的公告》(税务总局公告2015年第43号)
8、公益性捐赠的扣除及申报表填写《关于确认中国红十字会总会、中华全国总工会、中国宋庆龄基金会和中国国际人才交流基金会2014年度公益性捐赠税前扣除资格的通知》(财税〔2015〕1号)
9、向境外关联方支付费用《关于企业向境外关联方支付费用有关企业所得税问题的公告》(税务总局公告2015年第16号)
10、成本分摊协议《国家税务总局关于规范成本分摊协议管理的公告》(税务总局公告2015年第45号)  
模块二:2016汇算清缴《纳税申报表》中的调整与变化 《企业基础信息表》(A000000)《固定资产加速折旧、扣除明细表》(A105081)《所得减免优惠明细表》(A107020)《抵扣应纳税所得额明细表》(A107030)《减免所得税优惠明细表》(A107040)《职工薪酬纳税调整明细表》(A105050)《捐赠支出纳税调整明细表》(A105070)《特殊行业准备金纳税调整明细表》(A105120)《高新技术企业优惠情况及明细表》(A107041) 相关政策:《国家税务总局关于修改企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版)部分申报表的公告》(国家税务总局公告2016年第3号) 模块三:《纳税申报表》中隐藏的稽查陷阱 -     “从业人数”、“资产总额”、“存在境外管理交易”等栏目中的深意-     24项期间费用中潜藏的纳税评估风险-     如何填报向境外支付的广告费和宣传费-     “资产减值损失”栏的纳税调整-     新会计准则下的“公允价值变动收益”-     股息、红利等权益性投资收益的填报技巧-     境外所得的税收抵免中的直接抵免与间接抵免-     总、分机构的企业所得税汇算清缴的操作与管理-     15张纳税调整表中的纳税评估点-     季度申报与汇算清缴之间的关联及潜藏风险-     ……

参课须知

参与费用:RMB1,800参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.

系统培训参与须知:
1、如确认参加此研讨会,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于3月29日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn ;
3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;Linked-F客服电话: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、Linked-F对上述内容具有最终解释权,研讨会参与细则请详见报名表格中的相应条款。

 

讲师介绍

王越

前税务官员

总局稽查局人才库成员

王老师是总局稽查局人才库成员、总局稽查局优秀通讯员、江苏省局稽查专家,先后供职于江苏涟水地税、海南洋浦国税、辽宁大连地税与江苏南通地税,历经征管、税政、法规、稽查等税收业务部门,近二十年税收业务工作实践,对税收理论有较透彻的理解,对税收实操有娴熟的技巧。王老师多年来专注于税收政策解读、税收与会计差异处理、税务稽查理论与方法、涉税风险管理等领域研究。王老师讲课幽默风趣,善于将案例融入理论,使学员在轻松的氛围中学会专业技能和知识,解决实务问题。王老师是高级经济师、中国注册税务师,经济学硕士。

最近所讲课程 共计152个课程

资料下载

  • 【笔记】 2016年最新企业所得税汇算清缴申报与风险防范(上海站)

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  • 【日程】 2016年最新企业所得税汇算清缴申报与风险防范(上海站)

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  • 【课件】 2016年最新企业所得税汇算清缴申报与风险防范(上海站)

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合作机构

IPA

澳大利亚公共会计师协会(Institute of Public Accountants,Australia),于1923年成立于澳大利亚墨尔本市。原称国家会计师协会(NIA),于2011年5月2日正式更名为公共会计师协会(IPA),自1923年起在澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)正式注册为公众担保公司。协会是澳大利亚立法与政府认可的会计师专业团体,是国际会计师联合会(IFAC)的正式会员,也是亚太会计师联合会(CAPA)的正式成员。作为历史悠久的会计师专业团体,协会非常自豪的为来自80多个国家和地区的超过36000名会员提供专业服务。

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