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企业所得税实务

适宜人群:
税务人员
专题价:¥ 12800
  • 49.5h

  • 38

  • 6

  • 课程介绍
  • 资深讲师
  • 相关资料

课程收益

  • 学习企业所得税申报
  • 掌握了解常见实务处理
  • 掌握递延所得税

学习进阶 已看未看

专题简介

企业所得税的实务处理是每年企业的财务和税务人员必定关注的内容,而其中的复杂性和不确定性一直是企业财税人员的难点和痛点之一,铂略的企业所得税实务专题课程将从实际案例出发,精确定位您工作中的痛点,并加以解决。

阶段3企业所得税申报
  • 15个课程
  • 86个章节
  • 查看全部

阶段4企业所得税税会差异
  • 12个课程
  • 72个章节
  • 查看全部

    阶段1企业所得税入门

    课程名 资料类型 文件名称 文件大小 操作
    入门必修:企业所得税基础及实务处理
    课件 【课件】 入门必修:企业所得税基础及实务处理 1M
    笔记 【笔记】 入门必修:企业所得税基础及实务处理 1M

    阶段2企业所得税基础

    课程名 资料类型 文件名称 文件大小 操作
    落实新规!解读研发费用加计扣除操作新思路
    课件 【课件】 落实新规!解读研发费用加计扣除操作新思路 1M
    笔记 【笔记】 落实新规!解读研发费用加计扣除操作新思路
    企业所得税常见纳税误区精解 I
    课件 【课件】 企业所得税常见纳税误区精解 I 1M
    笔记 【笔记】 企业所得税常见纳税误区精解 I 898K
    企业所得税常见纳税误区精解 II
    课件 【课件】 企业所得税常见纳税误区精解 II 1M
    笔记 【笔记】 企业所得税常见纳税误区精解 II 872K

    阶段3企业所得税申报

    课程名 资料类型 文件名称 文件大小 操作
    最新月(季)度企业所得税申报表填报指引 I
    课件 【课件】 最新月(季)度企业所得税申报表填报指引 I 1M
    笔记 【笔记】 最新月(季)度企业所得税申报表填报指引 I 1M
    最新月(季)度企业所得税申报表填报指引 II
    课件 【课件】 最新月(季)度企业所得税申报表填报指引 II 1M
    笔记 【笔记】 最新月(季)度企业所得税申报表填报指引 II 1M
    2020年汇算清缴申报表的调整与操作要点
    课件 【课件】 2020年汇算清缴申报表的调整与操作要点 873K
    笔记 【笔记】 2020年汇算清缴申报表的调整与操作要点 2M
    重磅!2021年企业所得税纳税申报表修订与操作要点解析
    课件 【课件】 重磅!2021年企业所得税纳税申报表修订与操作要点解析 2M
    笔记 【笔记】 重磅!2021年企业所得税纳税申报表修订与操作要点解析
    2022年汇算清缴在线训练营:税收风险提示及纳税调整填报实务
    课件 【课件】 2022年汇算清缴在线训练营:税收风险提示及纳税调整填报实务 1M
    附件 【附件】 2022年汇算清缴在线训练营:税收风险提示及纳税调整填报实务-附件资料 630K
    企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)指引 I
    日程 【日程】 最新企业所得税年度纳税申报表填报指引 I 1M
    笔记 【笔记】 企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)指引 I 1M
    企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)指引 II
    课件 【课件】 最新企业所得税年度纳税申报表填报指引 II 1M
    笔记 【笔记】 最新企业所得税年度纳税申报表指引 II 2M
    企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)指引 III
    课件 【课件】 最新企业所得税年度纳税申报表填报指引 III 1M
    笔记 【笔记】 最新企业所得税年度纳税申报表指引 III 2M
    企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)指引 IV
    课件 【课件】 最新企业所得税年度纳税申报表填报指引 IV 2M
    笔记 【笔记】 最新企业所得税年度纳税申报表指引 IV 2M
    企业所得税年度纳税申报表中隐藏的25大稽查陷阱
    课件 【课件】 企业所得税年度纳税申报表中隐藏的25大稽查陷阱 1M
    笔记 【笔记】 企业所得税年度纳税申报表中隐藏的25大稽查陷阱 2M
    总分机构税务热点问题 I
    课件 【课件】 总分机构税务热点问题I 1M
    笔记 【笔记】 总分机构税务热点问题 I 1M
    总分机构税务热点问题 II
    课件 【课件】 总分机构税务热点问题II 1M
    笔记 【笔记】 总分机构税务热点问题 II 982K
    2024年企业所得税汇算清缴申报表调整与操作要点提示
    课件 【课件】 2024年企业所得税汇算清缴申报表调整与操作要点提示 5M
    笔记 【笔记】 2024年企业所得税汇算清缴申报表调整与操作要点提示
    企业所得税汇算清缴答疑会Ⅰ
    课件 【课件】 企业所得税汇算清缴答疑会Ⅰ 2M
    笔记 【笔记】 企业所得税汇算清缴答疑会Ⅰ
    企业所得税汇算清缴答疑会Ⅱ
    课件 【课件】 企业所得税汇算清缴答疑会Ⅱ 1M
    笔记 【笔记】 企业所得税汇算清缴答疑会Ⅱ

    阶段4企业所得税税会差异

    课程名 资料类型 文件名称 文件大小 操作
    企业所得税资产损失税前扣除实务基础
    课件 【课件】 企业所得税资产损失税前扣除实务基础 894K
    笔记 【笔记】 企业所得税资产损失税前扣除实务基础 2M
    企业所得税资产损失税前扣除难点问题
    课件 【课件】 企业所得税资产损失税前扣除难点问题 981K
    笔记 【笔记】 企业所得税资产损失税前扣除难点问题 2M
    税会差异基础之收入确认
    课件 【课件】 税会差异基础之收入确认 1M
    笔记 【笔记】 税会差异基础之收入确认 1M
    企业所得税收入确认中的特殊问题处理 I
    课件 【课件】 企业所得税收入确认中的特殊问题处理 I 2M
    笔记 【笔记】 企业所得税收入确认中的特殊问题处理 I 1003K
    企业所得税收入确认中的特殊问题处理 II
    课件 【课件】 企业所得税收入确认中特殊问题的处理 II 1M
    笔记 【笔记】 企业所得税收入确认中的特殊问题处理 II 1013K
    税会差异基础之税前扣除
    课件 【课件】 税会差异基础之税前扣除 2M
    笔记 【笔记】 税会差异基础之税前扣除 2M
    附件 【附件】 政策法规_国家税务总局公告2011年第25号《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》 330K
    附件 【附件】 政策法规_国家税务总局公告2012年第15号《企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题》 204K
    20个企业所得税扣除难题税会处理 I
    课件 【课件】 20个企业所得税税前扣除疑难问题税务与会计处理实务 I 719K
    笔记 【笔记】 20个企业所得税扣除难题税会处理 I 2M
    解读企业所得税税前扣除凭证管理办法之28号公告
    课件 【课件】 重磅!解读最新企业所得税税前扣除凭证管理办法 1M
    笔记 【笔记】 重磅!解读最新企业所得税税前扣除凭证管理办法 1M
    20个企业所得税扣除难题税会处理 II
    课件 【课件】 20个企业所得税扣除难题税会处理 II 814K
    笔记 【笔记】 20个企业所得税扣除难题税会处理 II 2M
    20个企业所得税扣除难题税会处理 III
    课件 【课件】 20个企业所得税扣除难题税会处理 III 777K
    笔记 【笔记】 20个企业所得税扣除难题税会处理 III 2M
    各类捐赠的税务处理
    课件 【课件】 各类捐赠的税务处理 926K
    笔记 【笔记】 各类捐赠的税务处理 1M
    各类投资中的税务处理基础
    课件 【课件】 各类投资中的税务处理基础 1M
    笔记 【笔记】 各类投资中的税务处理基础 2M

    阶段5递延所得税

    课程名 资料类型 文件名称 文件大小 操作
    递延所得税基础之税会差异
    课件 【课件】 递延所得税基础之税会差异 919K
    笔记 【笔记】 递延所得税基础之税会差异 1M
    递延所得税基础之确认与计量
    课件 【课件】 递延所得税基础之确认与计量 725K
    笔记 【笔记】 递延所得税基础之确认与计量 2M

    阶段6所得税汇算清缴

    课程名 资料类型 文件名称 文件大小 操作
    2021智慧监管时代的汇算清缴之新政篇 I
    课件 【课件】 2021智慧监管时代的汇算清缴之新政篇 I 1000K
    笔记 【笔记】 2021智慧监管时代的汇算清缴之新政篇 I
    2021智慧监管时代的汇算清缴之新政篇 II
    课件 【课件】 2021智慧监管时代的汇算清缴之新政篇 II 1M
    笔记 【笔记】 2021智慧监管时代的汇算清缴之新政篇 II
    2021智慧监管时代的汇算清缴之税收优惠
    课件 【课件】 2021智慧监管时代的汇算清缴之税收优惠 1M
    笔记 【笔记】 2021智慧监管时代的汇算清缴之税收优惠
    2021智慧监管时代的汇算清缴之常见难题 I
    课件 【课件】 2021智慧监管时代的汇算清缴之常见难题 I 829K
    笔记 【笔记】 2021智慧监管时代的汇算清缴之常见难题 I
    2021智慧监管时代的汇算清缴之常见难题 II
    课件 【课件】 2021智慧监管时代的汇算清缴之常见难题 II 910K
    笔记 【笔记】 2021智慧监管时代的汇算清缴之常见难题 II

    选择课程

    • 阶段1:  企业所得税入门
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    学习时长规则说明

    1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

    2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

    3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

    例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

    例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。