全面预算管理助力企业实现利润目标

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课程简介

作为财务人员,在预算管理中是否也面临如下困境:

预算管理流于形式,预算和实际总是存在较大差异;
预算目标与企业战略目标不协调,目标预测的方法不科学;
基础数据缺乏,准备不充分,编制方法不合理,上下以及部门之间沟通协调不顺畅;
依赖事后控制,事前准备和事中控制不到位;

课程案例背景:
某大型外资企业于1997年进入中国,在运营情况看似良好的外壳之下,公司账面竟高额亏损,初始投入的3千万美元资本换来的账面全是债权、费用。2010年企业通过一系列改革之后,亏损从近2个亿降到了5千万元,获得了集团的认可和赞赏。究竟是什么原因导致了该公司之前高额的亏损?该公司采取了何种措施有效地使得资产损益状况得到了好转?

本次铂略财务培训出品将为财务管理者解密该企业化险为夷的方法,由500强企业资深财务总监分享全面预算管理经验,通过丰富的案例及报表阐释各类预算项目的编制技巧,帮助学员深入理解全面预算管理的精髓。

参加此次课程您将获得:
-开阔视野,了解大型企业的全面预算管理方法从而弥补自身企业预算管理中的短板
-因地制宜,学会根据企业发展情况选择合适的预算模式从而缩小预算和实际的差异
-现学现用,销售、费用以及成本预算的大量表单和模板直接运用于日常工作中

流程:

08:30 签到

09:00 课程开始,主持人致辞

09:10 销售预算编制实务与案例解析

销售收入预算作为企业全面预算的起点,是企业获取经营收益的主要来源,因此销售收入预算的相对准确性对于企业而言尤为重要。下一年度销售目标如何确定?销售预测时要考虑哪些因素?销售预算如何进行合理分解?
-销售收入预算的编制依据、计算公式与预测方法
-计算销售目标与销售单价
-制定预算日程节点和设计预算表格
-按目标销售市场、销售渠道进行细分与产品结构的编制技巧
-目标利润法、市场占有率法与定性分析运用技巧
-案列解析

10:30 茶歇

10:45 销售回款预算编制技巧
目前,大多数企业的销售既包含现销又包含赊销,做好销售汇款预算的编制工作是企业应收账款管理的重要部分。本环节将为财务管理者展示应收账款预算以及每月应收账款余额的模板。
-混合模式下的应收账款预算
-计算预算期的每月应收账款余额

12:00 午餐

13:00费用预算编制难点与实务技巧
费用管控是企业“节流”机会最大的环节,而费用预算则是控制费用最佳的手段。本环节针对费用预算的几个难点,层层剖析费用预算编制与管理技巧。
-面对各种费用,企业如何确定费用控制的依据和标准?
-费用的节约如何与激励挂钩?
-如何把握预算削减的程度,即达到费用管控的目的,又不影响企业的发展?
-面对繁复的费用项目,如何清晰准确的进行分解,减少不必要的费用开支?


14:30 其他预算项目编制技巧与模板分享
-期间费用
模板:部门费用预算明细表
-固定、无形资产采购预算
-税金预算
模板:资金预算表、预计损益表、预计资产负债表
-电子表格在预算中的运用


15:30 茶歇

15:45 预算的考核思路与技巧
如何合理地设置KPI指标?预算考核实务中有哪些主要指标?如何改变财务在预算执行过程中的被动地位?本章节将结合案例来探讨预算的考核问题。
-预算考核和绩效管理
-KPI指标的设立
-主要考核指标
-预算考核实务中的主要指标
-预算管理中常见问题的思考

16:30 互动问答

17:00 课程结束

参课须知

参与费用:RMB2,800参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.线下课程参与须知:1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于7月21日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn ;
3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;铂略财务培训客服电话: 021-6111 9290;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

陈老师

副总裁

某大型民企集团支持中心

陈老师目前任国内某大型民企集团支持中心副总裁,负责财务、人事、采购、客服、IT信息、内控内审等职能部门,超过二十年的财务管理经验,此前曾在乐天(上海)食品担任中国区财务部长,全面负责集团以及分公司财务岗位的设置、财务制度的制定、绩效考核、内部审计、预算管理、促销费以及债权管理等。并完善了财务部门各岗位职责和负责财务报告以及分析。 曾在三得利、大亚科技集团以及雷允上药业等公司担任财务部管理要职。其擅长领域有:会计准则与实务、资金与税务管理、预算管理、成本管理以及财务分析。得益于多年的财务一线与管理岗位的工作经验,陈老师的教学风格务实接地气,被学员冠以“干货王”的称号。

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资料下载

  • 【笔记】 全面预算管理助力企业实现利润目标

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