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信息化时代,发票管理技巧与涉税风险管控

信息化时代,发票管理技巧与涉税风险管控

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课程简介

● 增值税发票系统+商品服务编码,总局全面启动发票风险监管!

2015年8月,【增值税发票管理新系统】正式推开应用。全国增值税纳税人均在该新系统上开具增值税专用发票;这是到目前为止,真正实现数据在总局集中的第一次。

2016年5月至8月期间,【商品和服务税收编码】开始推行,使得总局大数据分析在原有汉字分析基础上,变成了更为简单的编码分析,处理异常扣税凭证工作得到了全方位提速。

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2015年以来,“增值税发票系统”和“金税工程”逐步完成升级。上下游发票联合管理、发票信息自动比对等信息化管理手段的应用,正大大提升税务部门对于发票违规操作选案的精准度。企业的发票合规管理不善,引发稽查和罚金风险:

- 客户发票丢失,一项业务重复开具发票,是否存在问题?
- 红字发票与对冲是一样的吗?正确适用情况分别是什么?
- 已认证专票被告知为失控票或作废,责任到底在收票方还是开票方?

铂略财务培训本次课程诚邀资深税务专家与500强企业税务总监,强强联手,揭密“发票管理信息化”和“后营改增”视角下的企业发票管理难点,提供实务操作建议与技巧!

通过本次课程,您将收获:
【实务经验】电子发票管理和发票风险控制经验分享
【政策变化】最新增值税发票政策与动态
【合规操作】开具发票与收取发票中的合规操作方法
【后营改增】“营改增”对增值税发票管理的影响


流程

8:30 开始签到

9:00 课程开始,主持人致辞

9:05 PART 1 政策更新:增值税发票动态

2016增值税发票动态之开票管理
- 《商品和服务税收分类与编码(试行)》
- 住宿业小规模纳税人可以自行开具专用发票
- 开具红字增值税专用发票新规开始执行
- 增值税发票使用管理情况专项检查

2016增值税发票动态之收取管理
- 《货物运输业增值税专用发票》停止使用
- 车船税“发票”
- 申请代开增值税发票办理流程
- 个人租房可以代开专票
- 保险企业可代个人保险代理人申请汇总代开增值税发票
- 《关于启用全国增值税发票查验平台的公告》

10:00 茶歇与交流

10:15 PART 2.1 如何降低增值税专用发票管理风险?

开具增值专用发票,事前风险控制
- 跨年预收款/分期付款,如何开票最“安全”?
- 哪些情况下不能作废专票?
- 销售专票退回:红字发票开具要点及跨月退回处理
- 合同改变发票流向的“效力”——收款方与销货方不一致问题
- 折扣销售专票开具不当,诱发税务稽查
- 是筹划,也是问题高发地:发票开具时点与企业所得税确认收入的关系
- 税率的抉择:价外费用内涵与开具发票注意点
- 信息化变革:案例分享互联网商业模式下的专票风险

12:00 午餐

13:00 PART 2.2 如何降低增值税专用发票管理风险?

取得增值税专用发票,入账需谨慎
- 业财脱节“典型病例”:专票逾期认证问题
- 不允许抵扣和进项转出发票的处理
- 失控票:已认证抵扣的专票被告知“失控”,是否要补缴罚金?
- 善意取得虚开增值税发票,如何处理?
- 拿到专票,最迟何时“勾选”?
- 境外票据税前扣除要点:合规票据与证明资料要求
- 非发票形式的票据扣除问题:铁路大票、捐赠票据、财政票据等

【学员疑问】
1. 我司开出发票后,对方业务部门人员不慎将发票丢失,然后要求我司重开。因对方为我司大客户,经讨论决定当月直接给对方再补开一张发票(我司承担税金),是否会产生税务问题?那么不重开,税务上如何处理?
2. 集团财务共享服务中心收取成员企业的服务费,如何开具发票?
3. 市场部采购了一批物资,当月收到发票后,财务进行了认证。然而,次月市场部又决定退货,那么已认证的发票该如何处理?
4. 我司是集团公司,统筹借款给成员企业共同使用并收取一定的管理服务费用。那么该费用如何扣除?是否需要集团公司开具发票?

14:00 PART 3 “营改增”对增值税专用发票风险管理的影响

- 取得酒店、旅游服务专用发票
- 取得金融、银行服务专用发票
- 取得房地产、建筑企业专用发票

【学员疑问】
1. 连锁企业所租用的部分店铺为个人房东所欲,取得发票过程中有何注意事项?
2. 银行贴现手续费可否全额开票并抵扣?
3. 我司获得了一笔大额的理财收益,如何缴税?是否开票?
4. 退订机票所收取的费用,是否可以要求航空公司/服务商开具增值税专用发票?
5. ……

15:00 茶歇与交流

15:15 PART 4 信息化时代的企业发票管理变革

- 发票管理经验分享:报销中税务风险控制 (李兆婴 税务合伙人 上海四达会计师事务所)
- 发票管理经验分享:电子发票的前世今生 (刘老师 高级税务总监 麦当劳)

16:45 互动&问答

17:00 课程结束

参课须知

参与费用:RMB2,800元
参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。 This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.
线下课程参与须知: 1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位; 2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于2月16日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn ; 3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;铂略财务培训客服电话: 021-6111 9290; 4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

王越

前税务官员

总局稽查局人才库成员

王老师是总局稽查局人才库成员、总局稽查局优秀通讯员、江苏省局稽查专家,先后供职于江苏涟水地税、海南洋浦国税、辽宁大连地税与江苏南通地税,历经征管、税政、法规、稽查等税收业务部门,近二十年税收业务工作实践,对税收理论有较透彻的理解,对税收实操有娴熟的技巧。王老师多年来专注于税收政策解读、税收与会计差异处理、税务稽查理论与方法、涉税风险管理等领域研究。王老师讲课幽默风趣,善于将案例融入理论,使学员在轻松的氛围中学会专业技能和知识,解决实务问题。王老师是高级经济师、中国注册税务师,经济学硕士。

刘老师

高级税务总监

麦当劳

刘庆军先生在财务、税务领域有着20多年的丰富的经验,先后任职某会计师事务所审计经理,沃尔玛中国财务经理,后加入麦当劳中国任职地区财务经理、大区财务总监和中国区高级税务总监;在公司财务管理、策略规划、集团公司税务风险管理、转让定价以及公司结构重组方面有着丰富的实战经验。

李兆婴

高级合伙人

上海四达会计师事务所

李先生曾先后服务于银行、 著名的500强制造企业、咨询公司、会计事务所等,为数家知名500强企业提供过咨询服务,其中包括辉瑞、通用汽车、中国建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事务所的培训部高级经理,负责北京、上海和香港等多地的中国税务培训工作,授课风格缜密、详实,善用案例。擅长话题包括:国际税、稽查与企业内部风险控制等。 李先生是英国特许公认会计师(ACCA)、加拿大特许专业会计师(CPA CGA)、中国注册税务师(CTA)、复旦大学会计硕士。

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