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从税会实务到风险管控:100个增值税抵扣案例精讲(广州)

从税会实务到风险管控:100个增值税抵扣案例精讲(广州)

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课程简介

为了给企业实现税务减负,2012年中国新一轮税制改革布局拉开了中国营改增的帷幕,至2017年,营改增不仅全面落地,信息化改革下的金三工程也相继上线。

增值税作为改革红利,其核心体现在社会生产流转环节的增值税进项税抵扣上。然而增值税的理论系统非常庞杂,即使是专业的税务工作者面对纷繁的政策与实务操作也庞然若失。加上营改增政策尚有模糊地带,对相关政策的解读至今仍旧存在诸多争议,各地操作落实口径不一,而许多企业的税务风险只因时点未到而尚未凸显,实则潜藏巨大隐患!

企业究竟该如何理顺增值税与业务之间的关系,真正做到税负不升反降,切切实实享受到增值税红利,同时把握住企业税务风险,建立企业税务风险管理体系呢?

本次课程铂略邀请到企业资深实战税务培训师翟纯垲老师,奉行“干货主义”,直奔主题,带来100个增值税进项抵扣常见经典案例,从增值税原理、纳税申报和会计处理三个角度,助您全方位掌握增值税抵扣处理,厘清抵扣实质,真正享受到增值税政策下的税收红利!

【课程亮点】
√100个增值税经典案例讲解
√一站式精品课程,全面涵盖增值税原理、纳税申报和会计处理

【课程收益】
◇帮助企业全方位了解不同业务增值税抵扣实务!
◇帮助企业更好地运用营改增红利降低企业税收成本!
◇帮助企业建立税务风险管理系统,减轻税务风险管理压力!

【课程内容】

▲模块一 准确理解增值税原理,厘清抵扣实质

1、进项税多就一定对企业有利吗?
——不能单纯以进项税多少、税负高低决定规划方案
——出口退税为何不影响企业损益?
2、进项税抵扣的负列举原则如何理解?
——准确掌握进项税抵扣原则,解决实务中的各种进项税疑难杂症。
3、增值税的几种常用重要概念
——简易计税经常容易混淆的几种情形
——如何准确理解复杂多变的差额开票
……

▲模块二 100个进项税抵扣常见案例精讲

模块说明:此模块针对具体案例会增值税抵扣处理、纳税申报和会计处理三个内容,由于篇幅有限100个案例未一一列举。

1、新文件2017年11号公告对进项税抵扣有哪些新规定
2、新文件财税2017年37号公告关于简并税率有哪些变化,如何应对?
3、新政变化后,税负走势如何?
4、“销售发票”的定义有何重大政策调整?
5、如何理解维持原扣除力度不变?
6、专用发票扣除率的计算为新兴事物,如何准确理解?
7、“三流一致”一直以来存在的误区是什么?
8、子公司销售货物,客户的母公司支付货款,进项税可否抵扣?
9、纳税人接受的电梯维护保养服务抵扣税率有什么变化?
10、集团授权第三方开具发票对进项税抵扣的影响是什么?
11、销售免税货物同时销售服务的进项税如何抵扣?
12、会议费配套服务的界定及如何防范风险
13、培训费的进项税如何抵扣?
14、劳保费用的进项税可否抵扣?
15、预付卡的抵扣在实务中如何操作,风险如何掌控?
16、加油卡需要按照预付卡处理,不得抵扣进项税吗?
17、采购物业费、水电气费等抵扣的问题在实务中的复杂情况如何解决?
18、接受旅游服务进项税如何差额抵扣?
19、接受劳务派遣进项税如何差额抵扣?
20、用于招待费的住宿费进项税能否抵扣?
21、所有的通讯费均可进项税抵扣吗?
22、运费与快递费进项税抵扣如何区分?
23、如何处理实务中保险费不同情况的进项税抵扣问题?
24、不动产改扩建如何利用50%红杠规划,获取资金时间价值
25、固定资产、不动产、无形资产改变用途文件互相冲突如何解决?
26、中途转让不动产或者不动产在建工程,如何处理原待抵扣进项税额?
27、不动产与不动产在建工程的非正常损失,原领用的材料进项税抵扣有何讲究?
28、房地产开发企业未确认新老项目时,进项税应如何处理?
29、存货盘亏、提前报废的固定资产是否应转出进项税额?
30、产成品的非正常损失,是否应转出包含的固定资产、不动产、无形资产的进项税?
31、建筑业差额征税,采购方是否可全额抵扣进项税?
32、甲供料的总额法与差额法进项税抵扣的差异
33、未扣缴增值税是否会被处罚?
34、哪些情形适用差额开票?进项税如何抵扣?
……

▲模块三 建立税务风险管理体系与企业税务典型风险点

1、企业如何建立适中的税务风险管理体系?
——熟悉掌握税法政策;
——加强属地税务机关沟通;
——评估纳税人风险承受程度;
2、增值税红字发票解决抵扣超期问题的两种解决方式
——文件规定
——实务操作
3、企业发放节日福利个人所得税
——文件规定与实务操作的不同,执行力度的不同
——发放实物和现金形式,企业可以承受的风险
4、年会个人所得税
——外部人员与内部人员的个人所得税政策,实务中如何执行?
5、员工向企业出租车辆,3万元免税政策是否可适用?

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。 This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.
线下课程参与须知: 1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位; 2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于6月21日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn ; 3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;铂略财务培训客服电话: 021-6111 9290; 4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

翟纯垲

著名税务专家

翟老师从事财税工作20年,在大型国有企业、大型外企、税务师事务所、会计师事务所、财税咨询公司均有工作经历,拥有丰富的财税实践经验和理论知识。擅长企业实务处理,对营改增、企业所得税、准则处理、个人所得税、涉外税务、出口退税等各税务环节均有丰富实战经验,并且同时长期致力于财税问题咨询、答疑、规划,累积了大量不同行业的实操问题。翟老师现为中国税务报特约撰稿人,著有《营改增实战与筹划必读200案例》。

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  • 【日程】 从税会实务到风险管控:100个增值税抵扣案例精讲(广州)

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