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增值税九大核心管理控制模块梳理及风险防控策略(乌鲁木齐)

增值税九大核心管理控制模块梳理及风险防控策略(乌鲁木齐)

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课程简介

增值税一统江湖后,企业财务人员的所有操作均已经按照增值税原理进行了转变,通过营改增全面实行的一年多时间,企业财务人员似乎已经完全适应了增值税的要求,按部就班有条不紊的进行着相关的操作,然而为什么仍会出现金三系统频频预警,税务机关对于企业增值税问题频频进行稽查的情况呢?作为企业财务人员,您真的已经“搞懂了”以下所有的问题吗?

“凭证不符合法律、行政法规或者国家税务总局有关规定的”,如何理解?如何处理?
“专用于”是从“功能”上看,还是从“时间长短”上看?
“交际应酬消费”与所得税上的“业务招待费”是啥关系?
“劳务、服务和无形资产”的非正常损失?
利息都不能抵扣吗?“息转费”问题如何解决?
甲供工程与包清工工程可以选择简易计税,那么,购进机器设备、车辆进项税如何处理?
……

所以看似常规的增值税问题,您未必真懂。本次课程铂略将从增值税管理九大核心板块内容入手涉及到增值税的实务处理、风险管控和内部管理三大核心内容邀请知名财税专家王战老师进行全方位的深度剖析,解读增值税“密码”,启迪财税人员的深入思考,降低企业增值税合规风险。

【课程收益】
◇深入掌握增值税处理各种原理
◇理解并避免各种增值税操作误区
◇理清增值税实务处理中各种风险防范理念

【课程内容】
第一天 9:00-12:00
一、实务基础模块:增值税实务管理的7大基本问题
 增值税原理再梳理
 纳税人身份选择与增值税筹划的关系
 增值税征税范围及税率、征税率和预征率的区分
 计税方法的正确选择
 差额征税的问题
 纳税义务与扣缴义务时间的确定
 分情况分析纳税义务与扣缴义务地点

二、收入确认模块:增值税收入确认与纳税义务判定的把控
 收入确认和纳税义务的时点把握
 收入确认与合同的筹划要点
 兼营与混合销售的情形
 折扣折让的情形
 视同销售的情形
 积分兑换商品服务的处理
 17年新规下建筑安装行业甲供材与清包工的实务处理
 取得或自建房地产出租、出售问题
 三流合一的误区

第一天 13:30-16:30
三、进项税抵扣模块:增值税进项税额中的风险预警与应对
 进项税抵扣的原则把握
 固定资产、无形资产、不动产发生用途改变可抵扣进项税的运用
 劳务派遣抵扣主要风险
 过路过桥费抵扣要点
 房地产分期抵扣实务风险控制要点
 进项税发票逾期抵扣的风险点控制
 企业内部抵扣管理手册和清单的设立与管理制度的建立


第二天 9:00-12:00
四、会计核算模块:增值税会计处理与核算难点解析
 案例分析增值税各业务流程账务处理技巧
 增值税核算的基础资料管理
 增值税会计核算的科目设置
 各种视同销售业务的会计核算
 延期收款利息等价外费用的会计核算
 增值税发票系统升级版运用后开具红字发票的三种会计处理方式
 直接减免、即征即退、先征后返增值税的会计处理
 销售返利行为的税务会计处理
 销售自己使用过的固定资产增值税的三种税务会计处理
 增值税视同销售总分机构之间平价移送、加价移送货物的会计处理要点
 提前开具增值税专用发票的税务会计处理
 丢失增值税专用发票发票联的税务会计处理
 增值税完税凭证进项税抵扣的会计处理
 营改增后挂靠业务的会计处理


五、发票管理模块:增值税发票管理难点及风险防范策略
常见增值税发票管理难点及应对策略:
 被认定为失控发票,怎么办?
 滞留票的最佳处理方案是什么?
 增值税专用发票认证期延长至360天,是利是弊?
 红字发票与对冲是一样的吗?正确适用情况分别是什么?
 发票丢失,一项业务重复开具发票,是否存在问题?
 何为异常发票?有何风险?
 接受虚开发票,税务稽查风险有多大?如何管理与避免?
 滞后开具或滞后取得专票管理的关键点
 跨年度/分期付款发票如何入账?
 发票三流不一致,如何筹划?


六、风险防控模块:55个常见增值税纳税风险自查与稽查应对策略
 价税分离产生的风险…
 业务类型的风险梳理…
 收入明细科目设置的风险…
 简易计税申报部分的风险…
 视同销售识别的风险…
 滞留发票的风险…
 空白发票监管的风险…
 跨区开具发票识别的风险…
 红字发票管理的风险…
 权责发生制下收入的调整…
……

第二天 13:30-16:30
七、申报管理模块:增值税申报管理核心控制点解析
 《营改增税负分析测算明细表》填报
 销售情况的汇总填写
 进项情况的汇总填写
 抵扣情况的汇总填写
 建筑房地产业预缴税款的申报处理

八、合同管理模块:增值税管控思路下的合同涉税条款设计思路
 增值税框架下的合同总体设计思路
 合同中价税分离原则的体现
 价格条款的设计
 发票条款的设计
 发票违约条款的设计
 供应商合规信息的审核
……

九、内部管理模块:增值税风险内部管控思路
 增值税税务岗位人员配置及岗位职责方案
 报销和发票内控制度的设计要点
 外部采购管理制度的设计要点
 关联往来业务制度的设计要点
 发票风险控制思路的设计
……

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知: 1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位; 2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于10月23日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn; 3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;铂略财务培训客服电话: 021-6111 9290; 4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

王战

合伙人

中翰中国税务集团

王老师畅游税海17年有余,目前是中翰中国税务集团合伙人、河南中翰盛胜税务师事务所所长、中税协宣传委员会委员、政协郑州市金水区第九届委员、九三学社郑州管城二支社副主委、中国税务报资深撰稿人、注册税务师杂志资深撰稿人、河南省税务干部学校特聘讲师、河南省高新技术企业认定专家库成员。 王老师长期针对企业及税务机关开展新政解读、汇算清缴、土地增值税清算、增值税实操等方面的培训,被聘为多家大型上市公司的税务内训讲师。王老师在2008年度被中国注册税务师协会评选为优秀通讯员一等奖。

最近所讲课程 共计3个课程

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  • 【笔记】 增值税核心管理控制模块梳理及风险防控策略

    1M

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  • 【日程】 2017年10月24-25日-公开课-增值税九大核心管理控制模块梳理及风险防控策略(乌鲁木齐)

    593K

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  • 【课件】 2017年10月24-25日-增值税九大核心管理控制模块梳理及风险防控策略(乌鲁木齐)

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