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全案例解析关键业务循环中的内控实务(上海站)

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课程简介

财务部门作为内控制度的监督部门和最主要的执行部门,您是否遭遇到以下问题:

-财务对业务和产品不熟悉,在采购谈判、采购管控时力不从心该怎么办?
-差旅、交际费用管理中的腐败问题如何才能预防?
-财务部门能够通过哪些KPI指标引导销售部门配合内控要求?
-存货报废的关键点在哪里?

铂略本次课程邀请拥有十多年内控管理经验的财务专家,从关键企业业务循环的设计和执行过程中的核心和关键点入手,为您解决内控中的实际问题。

【课程收益】
√学会关键业务循环涉及的风险以及相应对策
√掌握企业内控工具和方法,评价现行内控的效果并之后进行改进的方法
√体验互动式学习,资深专家现场情境教学,游戏中传授500强内控最佳经验

【课程内容】
故事引入:新手驾驶员单独驾驶着一辆全新的轿车超速行驶,为何引发车毁人亡的悲剧?
模块一 企业内控及合规管理概述
▲内控的基本概念
内控环境(企业价值观、有效的问责机制、员工手册/行为规范、公司治理)
内控自上而下的责任
内控行为:预防型与发现型
▲不同发展阶段企业的内控关注重点
-零起点,完全无内控
-有制度缺控制
-内控体系不断完善
▲美国萨班斯法(SOX)与中国企业内部控制基本规范
-萨班斯法案颁布前后对企业的主要变化
-企业内部控制规范涉及三个方面
-萨班斯法案vs企业内部控制基本规范
▲企业风险评估及管理

模块二 企业关键业务循环的内控管理(流程图+风险点)
▲五大关键内控行为与实务操作重点
-权责的分离:RACI工具介绍
-授权与审核:企业涉及授权于审核的流程梳理
-自核与复核:常见自核与复核相关的内控问题
-资财的安全:雇员、资产、环境
-文档的齐全:付款所需审核的文档,存货报废所需文档,销售确认所需要的文档,计时工资发放所需文档
▲企业关键业务循环-存货&采购管理
-案例1:“退货”与“报废”背后的秘密
-案例2:形式上的“权责分离”vs实质上的“内控失效”
-案例3:通过物料价格分析找出采购机会点
▲企业关键业务循环-销售管理
-案例4:某汽车销售公司营销费用造假
-案例5:旺季促销对账差异后面的秘密
▲信用及应收账款管控重点
-企业信用成本的三大构成
-信用/赊销的七大风险点
-应收管理内控检核重点

模块三 企业内控合规政策制定的核心考量点
-费用报销制度和差旅政策
-行政管理政策
-交际礼品政策
-诚信及反腐败政策

模块四 企业内部沟通和冲突管理
▲企业内部有效沟通Q&A
-沟通情景演练:情景1 沟通障碍,鸡同鸭讲,互不买账
情景2 有问题下级推给领导来处理
- 关键领导力的运用和提升
- 财务人员的日常“沟通与冲突管理七大技巧”

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知: 1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位; 2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于11月22日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn; 3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;铂略财务培训客服电话: 021-6111 9290; 4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

王老师

通用磨坊前财务总监

王老师先后担任通用磨坊大中华区高级内审经理和财务总监。全面负责企业在大陆、香港、澳门、台湾的内控、合规等财务管理工作。 王老师在企业内控与合规领域有十多年的丰富经验,曾在百胜(中国)、林肯电气等企业担任财务内控领导岗位,同时在德勤会计师事务所也有多年的审计经验。 作为企业的高级管理人员参与建立了企业的内控与合规制度,具备扎实的财务功底和为业务部门解决问题的能力。 他毕业于英国伯明翰大学商学院,会计与金融&市场营销硕士,注册内部审计师(CIA),全球特许管理会计师公会会员(CGMA)。

最近所讲课程 共计38个课程

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  • 【日程】 2017年11月23日-上海- 全案例解析关键业务循环中的内控实务(上海站)

    547K

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  • 【课件】 2017年11月23日-上海-全案例解析关键业务循环中的内控实务

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