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2018辽宁省汇算清缴实务与申报指引(沈阳)

2018辽宁省汇算清缴实务与申报指引(沈阳)

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课程简介

国家税务总局2017年第54号公告发布了新版的《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)》, 对《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版)》(以下简称《年度纳税申报表(A类,2014年版)》)进行了修改。在2017汇算清缴季即将到来之时,辽宁省国税局也频频发出公告,这些都给企业今年的汇算清缴工作带来了新的挑战和考验。

为便于纳税人准确把握本次调整的重点,避免在企业进行所得税汇算清缴的过程中,由于财务处理的不规范及对税法的不熟悉导致企业承担一些不必要的税务处罚和税务负担,从而增加纳税成本,铂略特别邀请到了资深税务讲师为辽宁省的广大的纳税人讲解在汇算清缴之前应做好的相关准备,以及在汇算清缴过程中的税收政策变化及风险应对,为企业更好地规避涉税工作中的风险,合规经营保驾护航。

作为企业财务人,本次课程能够帮您解决以下疑虑:
如何更好地进行本次汇算清缴的申报工作?
如果更深入地理解国家的各项税务举措?
如何规范财务核算,防范汇算清缴风险?
如何化被动执行规范为主动事前筹划?
……

【课程收益】
◇剖析解读税收政策,启发企业应对思路
◇挖掘汇算清缴过程中的关键点,提前规避风险
◇梳理企业汇缴风险点及应对方案,化解企业危机
◇手把手讲解最新版企业所得税汇算清缴的37张申报表,掌握填报技巧

【课程内容】
模块一 2018年企业所得税汇算清缴必须考虑的因素与风险
1.营改增对企业所得税的影响与风险
2.国地税税收征管融合统一带来的后果
3.金税三期全面上线数据管税引发的思考
4.企业所得税必将面临的涉税检查的风险防范
5.2017年最新税收政策变化集锦与操作解读
6.年度汇算清缴时需要报送的资料及相关的法律责任
7.汇算清缴前法定代表人及财务人员应做好的准备及挑战

模块二 2018年企业所得税汇算清缴37张申报表详解及风险应对
1.引起税务机关关注的基础信息表你重视了吗
2.透露企业秘密的财务报表项目有哪些
3.透过年度纳税申报表的主表如何发现你家的问题
4.你家的收入有哪些,如何发现少计漏记及其他存在的问题
5.年度申报表中《期间费用明细表》隐藏的风险税事
6.视同销售处理的是与非对与错
7.买就送、积分换礼、有奖销售等促销活动的冤枉税莫要缴
8.权益性股权投资的初始投资、持有及转让收益的确认与处理
9.股权转让、投资收回、企业注销如何准确纳税
10.同是股息、红利等投资收益如何及时享受免税待遇
11.非货币资产投资如何得到有利的税务处理
12.企业所得税收入和扣除内容的原则把握与应用
13.征管纳税人员如何判断工资薪金列支是否合理
14.让你困惑的工资薪金和福利费项目的如何准确划分
15.如何变福利费为工资薪金大方合理地扣除
16.缴纳补充养老保险税前扣除误区及个税处理
17.有各种限制的支出项目在纳税调整中需注意的细节
18.礼品费与业务宣传费混淆列支的纳税风险
19.不同情况下利息支出税前扣除的纳税风险提示及关注
20.最新关联关系认定及关联企业间无偿行为的税务判断与处理
21.佣金手续费想好怎么处理了吗
22.固定资产折旧及加速折旧存在的误区及处理
23.财产损失的认定与证据采集
24.企业被政策性搬迁后的税务处理
25.重组业务的入账价值与筹划空间
26.税收优惠政策与税收“减法”的精细化设计
27.小微企业的最新优惠政策与精准申报
28.技术转让所得企业所得税优惠的延续与变化
29.加计扣除政策的新变化带来的风险与处理
30.抵扣所得额与抵扣税额优惠政策大比拼
31.企业接受政府补助的收入你家缴税了吗
32.企业不同情况下形成的亏损的税务处理
33.是否收到款项就缴税,如何延后纳税时间与期限
34.自建固定资产的入账价值及票据的涉税处理
35.固定资产大修理费用、房屋装修费用的涉税问题与处理
36.改建支出、大修理支出等长期待摊费用的涉税问题及处理
37.房地产建安企业汇算清缴中存在的自身问题与处理

模块三 2018年营改增后企业所得税汇算清缴的风险应对
1.增值税发票管理新系统实时监控的风险
2.虚开增值税专用发票会计人员承担的法律责任
3.财务人员避免虚开发票的处理技巧
4.如何避免被动取得虚开增值税专用发票
5.企业善意取得的增值税专用发票能否税前扣除诉讼案例分享
6.超经营范围的临时业务发票开具误区
7.税务机关代开的发票也有风险
8.代开发票盖章问题处理
9.税务机关如何鉴别假发票、假业务
10.跨期费用发票的处理方法
11.税务机关认可的几种无发票业务的处理技巧
12.合同与发票的协同管理

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知: 1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位; 2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于1月15日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn; 3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;铂略财务培训客服电话: 400 616 3899; 4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

关老师

资深税务专家

关老师多年来一直从事对广大税务干部和纳税人的业务能力培训及各种业务竞赛的辅导,先后在全国十几个省市的税务机关讲解了《营改增后新企业所得税纳税申报表项目解析填报及汇算清缴操作实务》、《最新税收政策及疑难问题解析》等税务相关多门课程,同时还参编了多本《企业所得税考试培训习题集》、《企业所得税汇算清缴实务演练》等税会书籍。关老师是一级注册税务师、高级注册税务筹划师,中国人民大学硕士,国家税务总局教育培训师资人才库成员,研究方向是营改增、企业所得税、税务稽查、会计实务。

资料下载

  • 【笔记】 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)-填报指引

    3M

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  • 【日程】 2018年1月16-17日-公开课-2018辽宁省汇算清缴实务与申报指引(沈阳)

    536K

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  • 【课件】 2018年1月16-17日-公开课-2018辽宁省汇算清缴实务与申报指引(沈阳)

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