月月答疑会之2022年企业所得税汇缴重点问题全梳理,铂略财务培训

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月月答疑会之2022年企业所得税汇缴重点问题全梳理

月月答疑会之2022年企业所得税汇缴重点问题全梳理

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直播时间2023-04-21 13:30-16:30难度基础类别云课甄选

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课程介绍
课程目录

课程详情

2023开年之初，汇算清缴这一“年度大考”如期而至，纵观2022全年，政策颁布不停歇。新政策、新优惠的出台，也为此次汇算清缴增添了新的“考点”。作为企业财务人员，了解新形势、掌握新政策、学习新方法，顺利完成2022年汇算清缴成为重中之重！

与此同时，身处金税四期“大数据采集”、“信息管税”时代，企业风险往往就出现在填报的数字上，一个不小心就会给企业带来巨大的税收风险，如何正确防范风险，是企业财务人员的必学功课。

本次课程，特邀20年+税务实战专家，全面梳理2022年汇算清缴过程中的重难点问题，提前规避风险。同时，将以实时互动问答的形式为学员一对一解答汇缴操作实务问题。

【课程特色】
资深讲师——20年+税务实战专家，实操经验丰富；
问题梳理——汇缴难点一一梳理，重点事项全提醒；
风险规避——实操易错点排查，申报风险提前避雷。

【课程内容】
13:30 课程开始

模块一、跨期票据所得税汇算的会计与所得税处理
1、已经预提，跨期取得发票会计和税务怎么处理
2、没有预提，跨期取得发票会计和税务怎么处理
3、怎么判断金额大小、影响程度
4、其他税种对于跨期怎么处理

模块二、取得财政补贴收入的会计和所得税处理
1、财政补贴是否一定产生税会差异
2、财政补贴的税会差异调整可能涉及多张报表调整
3、不同情形下的财政补贴调整案例
4、财政补贴的增值税处理

模块三、享受资产损失扣除、税收优惠政策，特别注意后续留存备查资料
1、“自主判断、申报享受、留存资料备查”带给我们的好处与风险
2、常见税收优惠需要留存哪些资料
3、常见资产损失扣除需要留存哪些资料

模块四、总分机构汇算清缴关注点
1、哪些分支机构需要汇总纳税
2、哪些分支机构不进行汇总纳税
3、独立核算和汇总纳税什么关系
4、如何在总分机构之间进行分摊税款
5、总分机构适用税率不一致的情况下，怎么分摊税款
6、总分机构申报纳税的时间顺序
7、总分机构汇总纳税准备的资料有哪些
8、分支机构如果核定独立纳税，能享受小微政策？

16:30 课程结束

参课须知

课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于4月20日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

: 高老师

知名集团投资总监

讲师最近课程共计175门 >

本次答疑会特邀税务实战讲师，实时解答汇缴操作难题，帮助企业财税人员攻克汇算清缴难关。

查看详情

73分钟 5章节

企业所得税汇算清缴答疑会

视频

基础 4.9分 24K+

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1 回放
23年4日21日 13:30-16:16

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学习时长规则说明

1、学习时长指用户看课所用的实际时间，也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课，只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长，如例1。

3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准，如例2。

例1：用户某天9点到10点在PC上看了A课，9点30分到10点30分在手机上看了B课，那么学习时长为1.5小时，其中A课1小时，B课0.5小时。

例2：用户以2倍速观看了1小时的课程，那么学习时长为0.5小时。

*学习任务的完成情况统计与学习时长无关，是以在整个课程内容中，已观看部分的覆盖情况来判定的。