【课程内容】
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随着市场经济的发展，企业面临的环境日益复杂，竞争日益激烈。为了在这样的环境中生存和发展，企业需要不断提高自身的管理水平和经营效益。全面预算管理作为现代化企业管理的重要手段，能够帮助企业实现资源的最优配置，提高经营效率和效果。

全面预算管理涉及到企业的各个部门和层面，它要求各部门之间协同合作，共同推进预算的制定和执行。在这个过程中，财务部门作为企业数据的收集者和处理者，发挥着至关重要的作用。他们负责汇总各部门的预算数据，确保数据的准确性和一致性，为企业的决策提供有力支持。

本次全面预算云训练营，从预算的第一步---预算启动会开始，帮大家梳理预算目标制定、预算计划编制及落地、预算执行与分析以及将预算与绩效管理相结合，旨在帮助财务人员更好地理解和应用全面预算管理的理念和方法，跨出财务部门，结合管理战略，融入经营思维，优化企业绩效，从而帮助企业对市场变化做出快速反应，及时调整经营策略，降低经营风险，提高市场竞争力。

【课程亮点】
【开拓思维】建立全局观，从战略视角来看全面预算背后的逻辑和执行落地
【落地实操】案例加持，工具辅助，预算每个环节，即拿即用，财务轻松参与
【实战导师】近30年财务管理经验导师全程带教，实战经验倾囊相授

前置学习-视频课
预算管理守成与创新
1、预算有用吗？或者说传统的预算有用吗？
2、预算的本质是什么？
3、预算是手段还是目的？
4、预算实践中的几大困惑和痛点

7月30日（周二） 19:00-20:30
如何有效开好预算启动会
1.1 预算启动会核心目的是什么？
1.2 预算启动会要做何种准备？
- 如何规划预算编制的顶层设计?
- 确定预算组织与关键里程碑
- 如何安排预算编制的推进计划?
1.3 预算启动会如何做好向上管理？
1.4 预算启动会如何有效做好宣导工作？
【案例】
预算启动会会议机制，完整清单，向上管理资料清单
【作业练习】
预算培训会宣导PPT

8月1日（周四） 19:00-20:30
如何有效制定预算目标
2.1 编制预算目标的前提是定什么？
2.2 预算目标的实质是什么？
- 目标vs指标
- 战略解码
- 各种假设
- 过程vs结果
2.3 制定预算目标几种方法
- 行业增长率法
- 三驾马车法
- 博弈论法
【案例】
通过战略解码分析，预算的目标应含过程及结果目标，而非单一财务目标。
【作业练习】
列举公司的BSC图及预测下一年度的财务指标或其他指标

8月6日（周二） 19:00-20:30
如何编制可落地的预算计划（1）
3.1预算编制到底应该编什么？
- 剧本思维
- 投入vs产出
3.2呈现形式
- 思维导图或鱼骨图
- SMART原则
【案例】
降本增效下的预算经营计划
【作业练习】
所在部门的下一年度工作计划

8月8日（周四） 19:00-20:30
如何编制可落地的预算计划及开好预算评审会（2）
4.1 业务预算及财务预算的编制
- 预算方法：增量vs零基
- 手段的升级：excel vs 系统
- 收入预算的编制场景
- 成本预算的编制场景
- 资金预算的编制场景
4.2 如何有效同业务进行编制审查沟通
4.3 如何有效召开预算的质询会
4.4 预算编制结束的标志
【案例】
预算编制的设计及制定
怎样通过设定目标解决经营管理中的痛点问题?从战略目标逐级分解至经营预算与财务预算；各职能部门根据模块目标，编制并对预算方案初审；将预算方案汇总，提出优化思路与建议；根据建议对预算方案进行调整与优化，并进行复审，审定后，通过指标工具将目标分解至执行层面
【作业练习】
设计一次质询会会长的工作安排

8月13日（周二） 19:00-20:30
如何有效执行及开好预算分析会
5.1 预算执行的原则
5.2 预算的分析控制
5.3 预算复盘会-预算风险点和机会点识别
5.4 预算调整
【案例】某企业预算复盘会的权责清单分享预算的分析
【工具】预算复盘会后的计划执行表
【作业练习】最近一个周期的预算复盘会分析模型

8月15日（周四） 19:00-20:30
预算如何与绩效管理相结合
6.1 宇宙的终点是绩效管理
6.2 绩效管理的三种“套路”
6.3 研发部门预算有用吗？
6.4 财务部门如何与绩效指标挂钩？
【工具】
绩效指标地图
【作业练习】
写一份本部门的绩效指标及权重表

注：课程时间安排详见附件

课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于7月29日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。