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电子票扩围,财务不得不知的发票管理技巧与增值税风险管控

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课程简介

− 查发票,怎么查?查发票,查什么?
− 电子发票的普及,财务人员要中注意哪些细节?
− 电子票即将扩围,你准备好了吗?

自2014年初,我国第一张具有全生命周期管理、全业务流程覆盖的电子发票诞生,由此,我国的普通发票正式进入电子化。到2020年,大家期盼许久的专票电子化也正式提上日程,从3月份开始,全国已有多家企业进入试点,预计年底将全面推出,届时,我国将完全步入发票电子化时代。与此同时,发票也是税务稽查的重要依据,查账必查票,查税必查票,查案必查票,税收检查与发票密切相关。由此可见,发票的“威力”不容小觑。

本次课程结合电子发票最新动态以及增值税发票涉及的税务风险,带领学员通过实操案例分析发票风险点、关注点、增值税的筹划点,帮助企业认识新规下发票新要求、识别潜在风险,掌握合规要点、做好增值税税务风险控制!

【课程收益】
− 梳理最新政策,结合电子票新形式,解析操作新要点,规避风险。
− 20+税务风险点的普遍性和典型性,提高税务规避的能力。
− 真实税务筹划案例,提供发票管理新思路与增值税风控技巧。

【课程内容】

模块一 发票管理的新动态
查发票,怎么查?
- 《中华人民共和国发票管理办法》及实施细则
- 以票控税、票表比对
- 金税三期、增值税发票底账控制系统
- 增值税发票的重点专项检查
- 为什么查税必查票?
- 总局曝光的发票大案要案有哪些特点?
- 征管法和刑法对发票违法犯罪的处罚
查发票,重点查什么?
- 总局的《增值税发票开具指南》
- 发票的要素有哪些?
- 随意变更品名等行为是不是检查的重点?
- 不征税 免税发票的区别
- 各项税收优惠政策下的发票开具
……

模块二 增值税发票涉及的税务风险
- 跨年度/分期付款和发票开具,如何入账?
- 发票丢失,一项业务重复开具发票,是否存在问题?
- 销售专票退回:红字发票开具要点及跨月退回处理
- 折扣折让发票如何正确开具?
- 被认定为失控发票,怎么办?
- 三流不合一,如何处理?
- 滞留票的最佳处理方案是什么?
- 哪些发票的备注栏需要填写?
……

模块三 互联网时代,电子发票越来越普及
- 电子发票平台搭建
- 电子发票查验方式
- 电子发票的使用
- 电子发票的报销
- 电子专用发票的最新动向
- 电子发票在处理以后的保管
- 收费公路通行费电子票据的最新规定

模块四 增值税税务风险控制
- 增值税的纳税义务人和扣缴义务人的风险
- 判定一般纳税人和小规模纳税人的标准是什么?
- 销售货物和销售服务额如何区分?
- 兼营和混合销售如何区别?
- 纳税人合同金额和增值税计税金额之间的关系如何?
- 什么是价外费用?哪些收入项目会构成价外费用?
- 价外费用是否要计算销项税额?如何计算?
- 没有开票是否要计算销项税额?
- 销售额和会计收入之间是什么关系?
- 会计收入大于计算销项税额的销售会有问题吗?
- 如何确定适用的税率和征收率?
- 一个纳税人可以有几种税率和征收率?
- 哪些情况下构成视同销售?
- 视同销售的计税金额如何确定?成本价还是销售价?
- 增值税和企业所得税视同销售的区别是什么?
- 可以抵扣的凭证有哪些?
- 抵扣凭证是否有时间的限制?
- 抵扣凭证上的要素信息有哪些?
- 抵扣凭证缺失如何补救?
- 哪些是不可以抵扣的项目?
- 抵扣以后发生不可抵扣情形如何处理?
- 只要不能抵扣都要需要做进行转出吗?
- 抵额的发票是否还能抵税?
- 无形资产的进项能抵扣吗?
- 哪些项目可以差额纳税?
- 差额纳税的抵减凭证有哪些?
- 差额纳税如何计算和开票?
- 差额纳税对下游企业的影响有哪些?
- 哪些项目可以简易征收?
- 简易征收的税率是多少?发票怎么开?
- 可以放弃简易征收吗?

课后互动问答

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于6月17日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

李兆婴

上海四达会计师事务所高级合伙人
数家知名500强企业税务咨询顾问
英国特许公认会计师(ACCA)、加拿大特许专业会计师(CPA CGA)

讲师最近课程 共计56门 >

实战笔记

【实战笔记】电子票扩围,财务不得不知的发票管理技巧与增值税风险管控

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  • 【日程】 2020年06月18日-19日-公开课-电子票扩围,财务不得不知的发票管理技巧与增值税风险管控

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  • 【课件】 2020年06月18日-19日-公开课-电子票扩围,财务不得不知的发票管理技巧与增值税风险管控

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