随着2025年一系列税收法律法规的重大修订与新政落地，企业财税管理正面临前所未有的变革与挑战。
从征管模式的数字化升级，到增值税、所得税等核心税制的深度调整，新政对企业年终关账、汇算清缴及未来税务筹划均产生深远影响。为助力企业财务、税务人员精准把握政策动态，有效规避涉税风险，优化财税管理流程，特设本课程，为您提供一站式的政策解读与实操指南。

本课程旨在结合2025年年终风险管控，为企业财税负责人提供税务风险复盘与化解方案。课程将深度解析2025年重大财税新政与征管趋势，并聚焦于近两年税务核查的高危事项、公司股权调整的架构设计特别是合伙架构的风险规避、优惠政策适用的边界与陷阱，以及票据取得与列支的全流程风险应对。课程通过大量真实案例教学，揭示税务机关的核查逻辑，帮助学员从被动应对转向主动管理，确保企业在新征管模式下安全、稳健运营。

【课程收益】
掌握2025新政，明晰税务合规的“安全边界”与“高危红线”
精准排查股权、票据等核心风险，掌握有效化解稽查问题能力
构建企业的税务风险自查与应对机制，主动防御提升合规水平

课程流程
8:30 签到
9:00 课程开始
模块一、2025重要税务事件与新政盘点
1、“十五五”规划涉税问题探讨和2025重要财税文件解读
2、新时期“税务合规计划”解读
“税务筹划”的概念，已经成为了高风险税务处理的代名词，在“后筹划时代”应以什么样的理念管控企业的财税？“税务合规计划”正当其时！
3、税务征管社保的风险应对
社保入税后，征管日益严格，今后会对企业造成什么样的挑战？2025年9月开始实施的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）》都有什么主要内容？会产生什么的深远影响？

模块二、公司股权调整税务风险复盘与化解
1、不同控股权分红、股转的税收差异
2、不同股权架构的纳税方式和优惠政策适用
3、股权转让业务中的税务风险复盘
4、非货币性资产投资中的所得税风险规避
5、合伙企业架构适用下的风险防控
在税务征管日趋严格、规范的情况下，公司的股权事项，不仅仅是法律事项，也是重要的财税事项。合理的股权涉及，及时的股权结构调整、对不同持股方式的税负分析、应用，是管控风险和合理税负的重要工作。另外，作为近年来的明星主体——有限合伙，税务上存在不少潜在的风险和问题，相关企业不得不充分知晓，谨慎应用。

模块三、优惠政策适用税务风险复盘与化解
1、现行重要的税收优惠政策概览
2、高新企业扣除适用条件与风险点
3、研发费用加计扣除的新变化和应对
4、拆分企业享受优惠、虚构事实享受优惠的风险管控
【案例】某科技公司研发费用申报与实际不符案例
【案例】企业无实际支出更正申报被罚案例
新征管法征求意见稿中明确，滥用税收优惠政策，不但要补税、缴纳滞纳金，还很可能会被定性为偷税进行罚款。这使得优惠政策适用的风险大大增加！目前常见的税收优惠有哪些？在适用这些优惠过程中会有什么常见的风险，要结合新的法规和征管的发展进行深入分析。

模块四、票据取得与列支税务风险复盘与化解
1、异常凭证、无票支出的税前扣除风险
2、虚假费用、大额费用的税前扣除风险
3、费用超标准列支的纳税调整
4、代开发票、水电转售等特殊业务的风险调整
5、虚开发票业务税务核查的应对方案
【案例】取得涉嫌虚开发票一定要做进项转出吗？
【案例】非善意取得虚开发票所得税一定要调整吗？
票据始终是税务合规的“细胞”和基础。是企业财税合规的基石，但政策的千变万化，税收征管的快速规范，让票据的完全合规并非易事。这就需要我们从底层逻辑上对票据有深入、准确的了解和判断。

16:30 讲解结束，互动问答
17:00 课程结束 

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于12月16日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。