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全增值税环境下企业税控“法宝”—全员控税、票据控税、合同控税

全增值税环境下企业税控“法宝”—全员控税、票据控税、合同控税

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课程简介

税收安全是企业的核心竞争力指标,合同与票据管理是企业进行风险管理的入口。规范、合理、高效的合同和票据管理体系可以确保公司有效推进业务交易,进而培养全公司的风险意识。全员控税、合同控税、发票控税技巧也是应对金税三期严征管的重要举措。
− 如何建立全员参与的税务内控体系
− 如何识别和评估企业税务风险
− 合同中有哪些条款可判定为涉税条款
− 扣缴义务如何在合同中体现
− 如何把合同控税的环节前置
− 在“查税必查票”的当下,企业如何正确开具及取得发票,避免风险
− 电子发票的管理应注意哪些细节?
− 税务如何通过普通发票对业务进行管控?
更多合同、发票、凭证的问题,成为当前企业非常紧迫和关心的现实问题
鉴于此,为控制企业的税收风险,提升税收安全,铂略为青岛会员开设《全增值税环境下税控“法宝”之全员控税、票据控税、合同控税》课题,本期课程以税收风险管控为核心,结合经典案例为你详细剖析三大控税法宝,使企业在新的征管环境下运筹帷幄、从容面对。

【课程收益】
- 通过生动的案例分析帮助学员建立对票据、凭证等完整而系统的认识。
- 快速掌握合同涉税条款及审核要点,实现合同控税环节前置。
- 掌握财务风险评估方法,并有效采取措施控制合同票据管理风险。
- 掌握最新合同与票据管理的具体主法与步骤
- 掌握财务部门如何影响和推进业务部门全员控税实用技巧。

【课程内容】

模块一 全员控税基础
一、企业错误的涉税观念和行为误区
− 靠关系就能处理好税务问题吗?
− 税务机关都是不讲理的吗?
− 税务都是财务部门的事情吗?
二、企业一般税务风险分析
− 战略决策的税务风险有哪些?
− 日常经营的税务风险有哪些?
− 资金运作的税务风险有哪些?
三、企业税务风险与税务稽查风险
− 增值税负率为什么会导致税务稽查?
− 所得税税负率为什么会导致税务稽查?
− 关联方交易为什么会导致税务稽查?
四、如何建立全员参与的税务内控体系
− 内部控制体系里有税务风控吗?
− 税务风控涉及哪些部门?
− 最高管理层在税务风控中的作用?
五、如何识别和评估企业税务风险
− 如何梳理业务流程中的税务风险点?
− 如何确定税务风险控制流程?
− 如何对税务风险点进行评价?
六、企业经营决策中的税务风险控制
− 采购环节常见的税务风险有哪些?
− 销售环节常见的税务风险有哪些?
− 生产研发环节常见的税务风险有哪些?

模块二 税控“法宝”之涉及全员的税务风险
一、新个人所得税法对全员的影响
− 哪些纳税个人受到新税法的影响?
− 哪些扣缴义务人受到新税法的影响?
− 新个税法对反避税有什么新规定?
二、扣缴义务人的预扣预交和汇算清缴
− 支付方如何确定扣缴税款的方法?
− 收款人不愿意配合扣缴如何处理?
− 年终汇算清缴是扣缴义务人的责任吗?
三、员工专项附加扣除信息的税务风险
− 谁对专项附加扣除的信息负责?
− 没有及时扣除专项附加扣除怎么处理?
− 专项附加扣除信息发送变化怎么处理?
四、除工资薪金外有其他收入的税务风险
− 工资外还有劳务报酬的综合所得,如何纳税?
− 有房租收入、证券买卖收入如何纳税?
− 年终汇算清缴需要填报哪些收入?
五、个人独资、合伙企业的个税风险变化
− 个人独资企业能节税吗?
− 什么是合伙企业的先分后税?
− 有限合伙人按经营所得纳税那还是财产转让纳税?
六、非居民和无住所居民纳税人如何防范税务风险
− 什么是习惯性居住?如何判断有无住所?
− 居民个人就需要全球纳税吗?
− 如何管理外籍员工的个人所得税?

模块三 税控“法宝”之票据控税
一、增值税的“以票控税”
− 进项税和发票的关系有哪些?
− 销项税和发票的关系有哪些?
− 免税销售额是否可以开票?开什么发票?
− 不征税销售额是否可以开票?开什么发票?
二、增值税专用发票、
− 哪些情况可以开具专用发票?
− 哪些情况不可以开具专用发票?
− 专用发票的领用、开具、作废和红冲有哪些要求?
三、普通发票和
− 哪些情况只能开具普通发票?
− 哪些情况下普通发票也可以抵扣?
− 普通发票的领用、开具、作废和红冲有哪些要求?
四、电子发票
− 电子发票有哪些利和弊?
− 电子发票给财务带来哪些新挑战?
− 电子发票的管理应注意哪些细节?
五、票、表、税的比对
− 发票、申报表和税额的关系是什么?
− 如何从发票金额比对申报表?
− 如何从申报表比对实际纳税金额?
六、金税三期对增值税的管控
− 发票使用量和税负率的关系?
− 开票销售额和税负率的关系?
− 税务机关如何对税负率进行监控?
− 什么是合理的税负水平?
七、企业所得税的扣除凭证
− 哪些凭证可以在企业所得税前扣除?
− 什么情况下可以使用内部凭证在税前扣除?
− 向支付个人款项一定需要发票吗?
八、普通发票管理对所得税的影响
− 普通发票上什么信息是必须的?
− 为什么开具票必须使用代码?
− 税务如何通过普通发票对业务进行管控?
九、非发票但可以在税前扣除的凭证
− 银行结算单据可以税前扣除吗?
− 行政事业单位收据可以税前扣除吗?
− 航空公司行程单和火车票的区别?
− 哪些会计原始凭证可以扣除?


模块四 税控“法宝”之合同控税
一、合同的涉税条款判定
− 合同价款是含增值税价还是不含税价?
− 合同中支付条款涉及税务问题吗?
− 先开票后付款还是先付款后开票?
二、扣缴义务如何在合同中体现
− 哪些情况下需要在合同中明确税款的扣缴?
− 扣缴税务是法定义务吗?
− 合同对方不同意扣缴怎么处理?
三、税款计算基于含税还是不含税价
− 如何确定扣缴增值税、附加税的计税基础?
− 如何确定扣缴企业所得税的计税基础?
− 如何确定扣缴个人所得税的计税基础?
四、税款实际负担条款如何约定
− 对方要求支付方承担税负怎么处理?
− 支付方承担税务,计税基础怎么确定?
− 支付方承担的税务可以在企业所得税前扣除吗?
五、未履行代扣代缴义务的税务风险
− 合同中未约定扣缴义务,谁是纳税人?
− 合同中未约定扣缴义务,谁承担法律责任?
− 税务机关追缴纳税人还是扣缴义务人?
六、如何把合同控税的环节前置
− 哪个部门负责对合同的审核?
− 业务部门不懂税务规定怎么解决?
− 财务部门在合同签订过程中的作用有哪些?



参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于4月15日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

李兆婴

高级合伙人

上海四达会计师事务所

李先生曾先后服务于银行、 著名的500强制造企业、咨询公司、会计事务所等,为数家知名500强企业提供过咨询服务,其中包括辉瑞、通用汽车、中国建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事务所的培训部高级经理,负责北京、上海和香港等多地的中国税务培训工作,授课风格缜密、详实,善用案例。擅长话题包括:国际税、稽查与企业内部风险控制等。 李先生是英国特许公认会计师(ACCA)、加拿大特许专业会计师(CPA CGA)、中国注册税务师(CTA)、复旦大学会计硕士。

最近所讲课程 共计44个课程

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  • 【日程】 2019年04月16日-17日-公开课-全增值税环境下企业税控“法宝”—全员控税、票据控税、合同控税

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  • 【课件】 2019年04月16日-17日-公开课-全增值税环境下企业税控“法宝”—全员控税、票据控税、合同控税

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