• 课程章节
  • 01
    课程介绍
    00:07
  • 02
    超市销售购物卡收取款项时如何缴税
    16:14
  • 03
    各种促销的税收风险
    11:24
  • 04
    关联交易价格不公允
    13:08
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    互抵交易中的税务争议
    05:42
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    赔偿金的流转税义务
    09:07
  • 07
    出口海运费抵扣问题
    07:42
  • 08
    佣金的认定和税务处理
    08:35

课程简介

本课程将剖析消费卡、促销、关联交易、互抵交易、赔偿金、出口海运费和佣金七个案例中的常见问题和难点。

所属专题

章节介绍

  • 1 课程介绍 00:00:07

    本章节是对课程主要内容的介绍。

  • 2 超市销售购物卡收取款项时如何缴税 00:16:14

    本章节通过案例分析讲解了出售消费卡的增值税和企业所得税纳税义务发生时间、税会处理、发票开具等问题。

  • 3 各种促销的税收风险 00:11:24

    本章节通过案例分析了不同促销形式的税务处理及相应风险,其中包括买赠、免费试吃、抽奖、降价销售。

  • 4 关联交易价格不公允 00:13:08

    本章节主要讲解了某企业关联交易价格被税务机关认为不公允的争议案例,并详细分析了类似情况下的解决思路及目前税务机关对境内关联交易的态度。

  • 5 互抵交易中的税务争议 00:05:42

    本章节以案例形式分析了互抵交易的税务处理及相应税务风险。

  • 6 赔偿金的流转税义务 00:09:07

    本章节通过案例讲解了企业收到赔偿金、违约金的税务处理、流转税的纳税义务等问题。

  • 7 出口海运费抵扣问题 00:07:42

    本章节以案例形式讲解了企业取得货代公司开具的出口海运费发票如何判断是否可以进行抵扣的思路及相应的税务合规关键点。

  • 8 佣金的认定和税务处理 00:08:35

    本章节以案例形式讲解了佣金的税收处理问题,其中包括佣金与劳务费的性质认定、处理异同、税务机关的关注点及相应风险防范等问题。

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    铂略会员63589154 2017-12-24 14:30:49
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讲师介绍

于越

研究中心总监

铂略咨询

于老师曾主持过多项国内领先的财税大型调研和研究,包括《员工福利个人所得税问题研究》、《完税备案制下跨国企业非贸付汇挑战研究》、《企业信用管理架构与职能研究》、《信用管理最佳实践系列》等。于老师的文章和观点长期被《中国税务报》、《财会信报》、《中国青年报》、中国税网、和讯财经、新浪、搜狐等媒体刊登和报道。

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