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电子票即将扩围,财务须知的发票风险管理与筹划

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课程简介

电子票即将扩围,你准备好了吗?
自2014年初,我国第一张具有全生命周期管理、全业务流程覆盖的电子发票诞生,由此,我国的普通发票正式进入电子化。到2020年,大家期盼许久的专票电子化也正式提上日程,从3月份开始,全国已有多家企业进入试点,预计年底将全面推出,届时,我国将完全步入发票电子化时代。与此同时,发票也是税务稽查的重要依据,查账必查票,查税必查票,查案必查票,税收检查与发票密切相关。由此可见,发票的“威力”不容小觑。

所以,在面对电子票发展迅速,税收稽查手段力度大、技术强等情况下,企业财务人员是否做好了准备,来应对日常工作中的各类发票风险问题。

- 电子票新形势下,国家出台了哪些政策支持?财务人需要关注的重点是什么?
- 面对即将到来的电子化专票,企业需要提前做好哪些准备?
- 疫情期间公共运输服务免税了,取得旅客运输发票还能抵扣吗?
- 2020年取得2019年的发票,这种情况需在哪年做税前扣除?
- 开错的发票又丢了,先做丢失处理还是先做红冲?
- ……

本次课程结合电子发票最新动态以及疫情期间发票相关新政,带领企业通过实操案例分析发票风险点、关注点、筹划点,帮助企业认识新规下发票新要求、识别潜在风险,掌握合规要点、做好发票税务管控!

【课程收益】
- 梳理最新政策,结合电子票新形式,解析操作新要点,规避风险。
- 20+税务风险点的普遍性和典型性,提高税务规避的能力。
- 真实税务筹划案例,提供发票管理新思路。

【课程内容】

8:30 签到
9:00 课程开始
模块1 电子票新形势下,财务人必须知道的那些新政策与实务操作
1、最新电子票据政策及实务
- 发票上没有发票专用章,也可以报销?
- 电子发票重复报销怎么破解?
- 电子发票还要保存电子文档?
- 听说要推出电子专用发票,你需要做哪些准备?
- 财政部和档案管理局出台的电子档案管理办法重点是啥?
- 发票电子化和系统化是未来的发展方向

模块2 司空见惯的发票问题,你真的了解其中隐藏的风险吗?
2、旅客运输服务抵扣票据
- 抬头是单位个人,备注栏是身份证号码的电子票可以抵扣?
- 疫情期间公共运输服务免税了,取得旅客运输发票还能抵扣吗?
- 小规模纳税人提供1%旅客运输服务,是按3%还是1%计算抵扣?
- 滴滴打车的免税运输服务,是否可以抵扣进项税?
3、车辆通行费票据
- 最新2020年24号公告,都说了啥?
- 通行费电子票据汇总单是个啥东西,报销必须有吗?
- 通行费电子票据有几种?
- 通行费票据到底哪个可以抵扣?
4、个人抬头发票能入账吗
- 只要个人抬头发票都不能税前扣除吗?
- 电话费个人抬头发票能扣除吗?
- 发放的各项补助需要发票吗
5、食堂无票怎么办
- 食堂无票,真的没法税前扣除?
- 4种替代办法教你如何解决食堂无票问题。
- 完善的内控制度,是食堂无票扣除的主要证明材料
6、购买购物卡如何开票
- 给某局送卡,你用啥做报销凭证?
- 购物卡公司自用,你知道损失了啥?
- 发给职工购物卡,拿什么做为税前扣除凭证?
7、白条可以税前扣除吗
- 到底是500以下还是10万以下可以用收据税前扣除?
- 个人可以办税务登记或者临时税务登记吗?
- 向个人买物品花费800元,必须要发票?
- 收据怎么写才算合格?
8、违约金收支要发票吗
- 只要是收钱必须开发票?
- 违约金咋开票?税率和税收编码怎么填?
- 违约金必须会计核算记到营业收入还是营业外收入里?
9、私车公用票据如何取得
- 私车公用所有费用可以入对公账?
- 私车公用费用能税前扣除吗?
- 私车公用费用能抵扣进项吗?
- 私车公用租金约定多少最合适?
10、发票开具有误,邮寄途中又丢失了如何处理?
- 开错的发票又丢了,先做丢失处理还是先做红冲?
- 谁申请开红字信息单?
11、劳务报酬发票开具要关注什么?
- 给自然人付款,扣不扣个税?交不交社会保险?
- 自然人代开发票,备注栏啥也没写,要扣个税吗?
- 怎么区分劳务报酬与工资薪金?
12、分割单作为税前扣除凭证的相关规定
- 分割单也可以税前扣除吗?
- 什么情况可以分割单作为税前扣除凭证?
- 开出去分割单,还要记得做进项转出。
- 分割单长啥样?有统一规定吗?
13、跨期票据如何税前扣除?
- 2020年取得2019年的发票,在哪一年税前扣除?
- 2019年出差发票年底还没报销,跨年咋入账?
- 如果调整是做纳税调整还是做会计调整?
14、销售使用过的固定资产如何开票?
- 只要采购时没抵过进项税就可以按3%减按2%政策纳税?
- 目前税率降为1%,这个事项也可以采用1%吗?
- 采购时小规模纳税人,现变为一般纳税人了,能采用这个政策吗?
15、无法取得发票,只能自认倒霉不能税前扣除了吗?
- 发票错误无法更换还有补救吗?
- 发票没取得对方失联了,怎么办?
- 为什么需要非现金方式的付款证明?
16、公司举办促销活动,通过网络支付促销奖金(红包,代金券,返现)无法取得发票,怎么税前扣除?
- 什么情况下没有发票也能税前扣除
- 发红包需要代扣个税吗?
- 没有个人信息怎么申报个税?
- 负担个人应负担的个税能在税前扣除吗啊?
17、无偿借款行为的税务和票据问题
- 企业间无偿借款可以吗?有什么风险?
- 股东和公司间无偿借款有什么风险?
- 企业集团无偿借款免征增值税,如何开票?
- 集团统借统贷,如何开票?
18、税率调整时,如何开具发票
- 税率调整时开具发票的根本原则
- 怎么保证开具发票的准确性?
- 如何签订合同保证税率调整时的利益不受损失?

模块3 税收政策与发票政策完美结合,达到风险管控与筹划双重效果。
19、利用专票与普票的不同属性进行筹划,充分享受税收红利
20、构建纳税事项,以适用增值税加计抵减政策,享受税收优惠
- 利用政策告诉你地产、商贸公司也能适用加计抵减政策!
21、掌握进项税发票的认证的时点,充分享受增值税加计抵减政策
- 有效调整进项税抵扣时间,应抵尽抵,有效降低税负,你能做到吗?
22、疫情期间增值税的免税政策您认为一定是企业最优选择吗?
- 免税政策一定对你企业有利吗?
- 案例测算带你走出免税即有利的误区?学会判断和选择。

16:30 互动问答

17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于6月22日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

李兆婴

上海四达会计师事务所高级合伙人
数家知名500强企业税务咨询顾问
英国特许公认会计师(ACCA)、加拿大特许专业会计师(CPA CGA)

讲师最近课程 共计56门 >

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