2025年，数电发票全面普及进入深度应用阶段，税收监管从"以票控税"迈向"以数治税"新纪元。税务机关依托大数据分析和人工智能技术，构建起全方位、全流程智慧监管体系，对企业经营活动的监控更加精准透明。在此背景下，企业税务管理面临前所未有的挑战与机遇。
岁末年初的关键时期，企业不仅需要完成年终关账和汇算清缴工作，更要为2026年的税务管理做好战略布局。本课程紧密结合2025年税收新政与数电票推行要求，聚焦企业全税种管理痛点，通过真实案例解析和实战演练，帮助企业构建合规、高效、精准的税务管理体系，在合法合规基础上实现税负最优。

课程流程
8:30 签到
9:00 课程开始
模块一、智慧税务时代税收筹划与风险总述
一、智慧税务征管对单位带来的变化，及涉税风险表现在哪些方面？
二、税收筹划的原则与特点
三、税收筹划的常见方法及税收合规风险点分析
四、合法避税的五大平台思想
五、税收筹划的主要风险分析

模块二、增值税筹划与涉税业务合规管控
一、2024新政下纳税人身份的与计税方式的筹划与误区分析
二、从纳税申报方式与期限的选择中实现价值最大化
三、混合销售行为的税收筹划、特定业务的价值再造和合规风险应对
四、一般的兼营业务与特定的兼营业务的认定风险与税收筹划策略
五、供应商类型选择的税收筹划与数电发票的管控
六、折扣、折让与买一赠一的税务风险分析、筹划落地及数电发票管控
七、购入资产涉及多项用途的税收风险点分析与筹划方案及数电发票管控
八、运输装卸费对增值税的影响及筹划落地策略及数电发票管控
九、合同约定结算方式的不同，对税收的影响及筹划建议及对应数电发票管控
十、采购时机对税收的影响，企业运营管理中涉税业务的优化思考
十一、常见的销售模式对增值税的影响，企业如何进行营销模式的迭代升级降低税负，相应模式下数电发票管控策略
十二、资产租赁业务中的税收管理误区分析，合同优化筹划技巧总结
十三、建筑安装合同的纳税风险点分析，承包合同巧签方法大揭密
十四、集团企业内部“资金池”借贷的税收筹划及合同风险诊断
十五、报废资产和临期存货的涉税合规风险分析，企业如何处理该类业务以达到税收成本最低
十六、劳务外包、劳务派遣和人力资源服务业务中税收合规风险点分析，企业如何进行税收筹划
十七、农产品销售业务税收成本控制策略与落地税收合规管控及数电发票管控
十八、现代服务业与生产服务业“加计抵减”政策延续执行解读，企业如何融入到经营业务中实现节税效益扩大
十九、大额资产购销业务的涉税筹划方案落地及合规风险关键点分析


模块三、企业所得税筹划与涉税业务合规管控
一、2026年税务新政全面落地，纳税人身份不同对所得税的影响，企业如何巧妙运用身份进行税收筹划以及合规风险应对
二、不征税收入与免税收入的合规风险分析、筹划技巧以及数电发票管控
三、如何运用亏损破产企业进行税收筹划
四、股权转让、企业留存收益增资与改制环节上的税收筹划与合规风险点分析
五、固定资产投资的税收筹划、合规风险诊断以及数电发票管控
六、研发费用税收效益分析，如何进行业务模式的更新，以期达到企业价值再造
七、企业捐赠业务的纳税筹划及合规风险诊断
八、返利与佣金的纳税筹划及合同风险分析
九、存货计价方式选择的纳税筹划及合规风险诊断
十、企业破产清算的纳税筹划及合规风险点分析
十一、业务招待费、差旅费、会务费、福利费、工会经费和党团经费等各项支出的涉税风险合规诊断，企业如何进行有效地筹划应对
十二、广告宣传费支出的合规风险诊断，企业如何进行筹划落地
十三、技术开发、技术转让和技术服务业务的税收合规诊断，企业如何实现税收成本最低化
十四、税收“洼地”税收筹划及合规风险诊断
十五、“挂靠”业务税务合规风险诊断，经营成果提取筹划落地及数电发票管控
十六、无票业务的税务风险诊断，涉税业务解决方案的筹划与执行
十七、其他税收优惠政策的税收筹划

模块四、消费税纳税筹划与涉税业务合规管控
一、兼营业务的纳税筹划与数电发票管控
二、生产制作环节的纳税筹划与数电发票管控
三、加工方式的纳税筹划与数电发票管控
四、临界点的纳税筹划与数电发票管控

模块五、土地增值税纳税筹划与涉税业务合规管控
一、开发项目在规划设计环节有哪些税收筹划空间及实战运用案例
二、财税核算环节的灵活运用，税负可得到明显地降低
三、一次销售与多次销售的税收筹划
四、利息支出的税收筹划
五、临界点的纳税筹划
六、企业改制与重组的税收筹划及合规风险点诊断
七、以房产、土地使用权等资产抵债业务的税收风险诊及税收筹划案例全解

模块六、个人所得税纳税筹划与涉税业务合规管控
一、纳税人身份选择的筹划，对税务“穿透”计税规则判定的风险理解
二、年终奖发放的纳税筹划及误区规避
三、劳务报酬所得的税纳税筹划及合规风险规避
四、私车公用的合规风险诊断，如何进行业务重塑实现节税
五、福利费的税收合规风险诊断，如何筹划实现企业与员工的共赢
六、股权架构设计与股权转让环节的纳税筹划及合规风险规避

16:30 讲解结束，互动问答
17:00 课程结束 

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于12月17日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。